Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3738
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFD/0016/26 | elektrina Holleho 1 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 12,00 € | 03.06.2026 | 18.06.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| OFD/0017/26 | záloha na elektrickú energiu 06/26- Senecká | Gymnázium Pezinok | 17050201 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 593,00 € | 03.06.2026 | 18.06.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| OFD/0015/26 | záloha - dodávka plynu 06/26 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 1 879,00 € | 03.06.2026 | 18.06.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0114/26 | elektroinštalačný materiál | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Prisma Elektro s.r.o. | 53035747 | 368,50 € | 02.06.2026 | 18.06.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0112/26 | monitorovanie objektu 01.06.26 - 30.6.26 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 114,39 € | 01.06.2026 | 18.06.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0111/26 | jarna preventívna deratizácia priestorov | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Derad s.r.o. | 57289671 | 99,50 € | 01.06.2026 | 18.06.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0113/26 | vodoinštalačný materiál.. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | HELinstal, spol. s r.o. | 35727284 | 100,93 € | 01.06.2026 | 18.06.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0110/26 | poradca 1/2027 (zákonník práce ) | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PORADCA,s.r.o. | 36371271 | 22,70 € | 01.06.2026 | 18.06.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0109/26 | čistiace potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Tatrachema | 31434193 | 662,65 € | 01.06.2026 | 18.06.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0057/26 | repas tonery 8ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | CLEAN TONERY , s.r.o. | 35891866 | 307,06 € | 01.06.2026 | 25.06.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0058/26 | kancelársky materiál, lepiace pásky, špagáty.. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lamitec,spol. s r.o. | 35710691 | 150,29 € | 01.06.2026 | 25.06.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0050/26 | elektroinštalačný materiál | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Prisma Elektro s.r.o. | 53035747 | 368,50 € | 29.05.2026 | 03.06.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0054/26 | služby vo VO -podlimitná zák. Výmena palubovky- telocvičňa | Gymnázium Pezinok | 17050201 | K&Co.ll s.r.o. | 53983360 | 4 551,00 € | 29.05.2026 | 18.06.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0052/26 | kancelárske potreby, obálky , .. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lamitec,spol. s r.o. | 35710691 | 112,58 € | 29.05.2026 | 25.06.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0053/26 | Seminár odmeňovanie pedag. a nepedag. zamestnancov | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 39,90 € | 29.05.2026 | 25.06.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0055/26 | Stolový paraván SPLIT /15 ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | A J Produkty a.s. | 36268518 | 535,05 € | 29.05.2026 | 25.06.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0056/26 | diplomy , kalendáre, tlačivá, .. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ŠEVT a.s | 31331131 | 61,61 € | 28.05.2026 | 25.06.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0108/26 | rastliny (školský dvor ) | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Záhradníctvo V4- Peter Vacho | 47209968 | 180,90 € | 25.05.2026 | 09.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/26 | prenajom rohoží 20.4.26- 17.5.26 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 88,78 € | 25.05.2026 | 15.06.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0107/26 | obojstranné čalúnenie dverí (psychológ) | Gymnázium Pezinok | 17050201 | HURAJT Ľuboš - Výroba čal.výrobkov,čalunníctvo | 34404961 | 483,40 € | 25.05.2026 | 15.06.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra |