Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3267
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0162/25 | servisná prehliadka kotlov + nastavenie systému | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Igor Ďurček | 12687138 | 1 461,24 € | 02.07.2025 | 18.07.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0164/25 | odvoz a uloženie odpadu na skládku | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BAĎURA, s.r.o. | 35878240 | 740,46 € | 02.07.2025 | 18.07.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0161/25 | zemný plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 2 891,00 € | 02.07.2025 | 18.07.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0165/25 | monitorovanie objektu 01.06. 25 - 30.06.25 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 115,41 € | 02.07.2025 | 18.07.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0163/25 | prenájom MFP zariadenie | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ELSEMP spol.s.r.o. | 30840392 | 132,84 € | 01.07.2025 | 18.07.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0159/25 | stolové kalendáre - 12ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 63,36 € | 01.07.2025 | 17.07.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0158/25 | zrážky 01.04.25 - 30.06.25 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 158,49 € | 01.07.2025 | 17.07.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0160/25 | popisovače 82 ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lamitec,spol. s r.o. | 35710691 | 53,66 € | 01.07.2025 | 17.07.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0157/25 | čistiace potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Tatrachema | 31434193 | 433,85 € | 26.06.2025 | 17.07.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0078/25 | Dávkovač utierok 17 ks , Dávkovač sklad.toal. pap. 25ks, skladaný toal. pap.3, ,utierka rolka 7 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Jan Petrovics | 34250557 | 702,34 € | 24.06.2025 | 14.07.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0076/25 | občerstvenie pri príležitosti koncoročnej porady | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Grobská Pec s.r.o. | 56674538 | 795,00 € | 23.06.2025 | 14.07.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0077/25 | odvoz a uloženie odpadu na skládku | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BAĎURA, s.r.o. | 35878240 | 740,46 € | 23.06.2025 | 14.07.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0156/25 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 88,78 € | 23.06.2025 | 08.07.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0155/25 | kancelárske potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lamitec,spol. s r.o. | 35710691 | 300,10 € | 20.06.2025 | 08.07.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0075/25 | čistiace potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Tatrachema | 31434193 | 433,85 € | 19.06.2025 | 14.07.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0074/25 | kancelárske potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lamitec,spol. s r.o. | 35710691 | 300,10 € | 19.06.2025 | 14.07.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0154/25 | repas toner / 4ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | CLEAN TONERY , s.r.o. | 35891866 | 88,56 € | 18.06.2025 | 08.07.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0153/25 | Samsung Galaxy Tab A9+11" (výdaj obedov- tablet ) | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 242,43 € | 17.06.2025 | 08.07.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0151/25 | práca technika PO a bezpečnostotecnickej služby za 2 Q. r. 2025 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LUKA TEAM | 44199902 | 246,00 € | 16.06.2025 | 08.07.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0152/25 | správa PC siete,mes.sprava dát.siete,Cyber Securirty | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 590,40 € | 16.06.2025 | 08.07.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra |