Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2899
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0223/24 | výmena cylindrických vložiek - zjednotenie /12ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LOCK service, s.r.o. | 44674902 | 626,95 € | 17.10.2024 | 09.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0222/24 | repas toner 8 ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | CLEAN TONERY , s.r.o. | 35891866 | 105,60 € | 17.10.2024 | 09.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0224/24 | servis kotlov Buderus | Gymnázium Pezinok | 17050201 | elpservis | 47229306 | 546,00 € | 17.10.2024 | 09.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| VO/0117/24 | Oxford International Students Atlas | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Gorila.sk - Martinus,s.r.o. | 45503249 | 34,57 € | 15.10.2024 | 14.11.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0116/24 | Lexikon 7Platinum :AJ-Sk(licencia) | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Gorila.sk - Martinus,s.r.o. | 45503249 | 203,15 € | 15.10.2024 | 14.11.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0216/24 | Otvorená škola - športové pomôcky na Tv | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Biznis inn print,s.r.o. | 47050039 | 898,37 € | 11.10.2024 | 09.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0217/24 | tieniaca technika -interiérové žalúzie | Gymnázium Pezinok | 17050201 | G-stav servis s. r. o. | 54071941 | 309,44 € | 11.10.2024 | 09.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0218/24 | pracovný stôl +polica /2ks výdajňa obedov | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ALVEX, spol. s r.o. | 34139435 | 750,00 € | 11.10.2024 | 09.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0220/24 | elektrina | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 491,99 € | 11.10.2024 | 09.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0219/24 | prenájom rohoží 3ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 81,14 € | 11.10.2024 | 09.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0227/24 | správa PC siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 300,00 € | 11.10.2024 | 09.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| VO/0115/24 | OS PZ stará a nová kotolňa,OS PZ posilňovňa,OP kotolne st.+nová,OP tlakových nádob.. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Juraj Blažek | 12684902 | 1 139,00 € | 10.10.2024 | 14.11.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0114/24 | A3-basic Facts about Canada 16ks,Kanada A 1ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | STIEFEL EUROCART s.r.o. | 31360513 | 126,80 € | 10.10.2024 | 14.11.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0215/24 | zber a odvoz odpadu 09/24 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ESPIK Group | 46754768 | 40,80 € | 09.10.2024 | 08.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0214/24 | čistiace potreby a skladané utierky ZZ | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ROIN | 35848901 | 633,04 € | 09.10.2024 | 08.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0209/24 | potreby na maľovanie podľa DL | Gymnázium Pezinok | 17050201 | FASADENA,s.r.o. | 44144644 | 429,85 € | 09.10.2024 | 08.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0211/24 | vývoz a prenájom nádoby za III.Q (plasty) | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Marius Pedersen | 34115901 | 72,00 € | 09.10.2024 | 08.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0210/24 | vodné , stočné 04.09.2024- 30.09.2024 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 337,45 € | 09.10.2024 | 08.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0213/24 | služby mobilnej siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 92,34 € | 09.10.2024 | 08.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0212/24 | služby pevnej siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 31,06 € | 09.10.2024 | 08.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra |