Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3327
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0085/25 | Vsadenie podružného vodomeru na prívod vody . | Gymnázium Pezinok | 17050201 | HELinstal, spol. s r.o. | 35727284 | 572,26 € | 10.07.2025 | 15.08.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0086/25 | Objednávame rohové lišty Alu 1500x40x0,8mm farba biela počet 50 kusov | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Original Trade s.r.o. | 48050296 | 294,50 € | 10.07.2025 | 29.07.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0188/25 | Alu lišty | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Original Trade s.r.o. | 48050296 | 294,50 € | 10.07.2025 | 29.07.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSF/0008/25 | suroviny2 zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Spojená škola | 56266774 | 148,80 € | 10.07.2025 | 29.07.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0176/25 | ostatné náklady -zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Spojená škola | 56266774 | 806,00 € | 10.07.2025 | 28.07.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0175/25 | obedy - žiaci s dotáciou | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Spojená škola | 56266774 | 2 433,40 € | 10.07.2025 | 28.07.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0173/25 | zber a odvoz kuchynského odpadu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ESPIK Group | 46754768 | 112,55 € | 08.07.2025 | 28.07.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0174/25 | vývoz a prenájom nádoby za II.Q.2025- plasty | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Marius Pedersen | 34115901 | 73,80 € | 08.07.2025 | 28.07.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0172/25 | služby pevnej siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 30,97 € | 08.07.2025 | 28.07.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0171/25 | Dávkovač utierok 17 ks , Dávkovač sklad.toal. pap. 25ks, skladaný toal. pap.3, ,utierka rolka 7 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Jan Petrovics | 34250557 | 702,34 € | 08.07.2025 | 28.07.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0170/25 | preplatok elektrina 01.06.25 - 30.06.25 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -253,23 € | 07.07.2025 | 03.08.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0168/25 | vodné - stočné | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 336,32 € | 07.07.2025 | 28.07.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0169/25 | služby mobilnej siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 90,79 € | 07.07.2025 | 28.07.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0167/25 | monitorovanie objektu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 115,41 € | 07.07.2025 | 28.07.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0082/25 | správa PC siete,mes.sprava dát.siete,Cyber Securirty | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 590,40 € | 03.07.2025 | 15.08.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0166/25 | dovoz a vývoz kontajnera 10 m3/papier | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Marius Pedersen | 34115901 | 71,59 € | 03.07.2025 | 28.07.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0081/25 | vodoinštalačný materiál | Gymnázium Pezinok | 17050201 | HELinstal, spol. s r.o. | 35727284 | 166,78 € | 03.07.2025 | 22.07.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0080/25 | natiahnutie káblov do kanc., označenie zariadení v uč.PAM ,ANJ.. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 590,40 € | 02.07.2025 | 22.07.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0162/25 | servisná prehliadka kotlov + nastavenie systému | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Igor Ďurček | 12687138 | 1 461,24 € | 02.07.2025 | 18.07.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0164/25 | odvoz a uloženie odpadu na skládku | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BAĎURA, s.r.o. | 35878240 | 740,46 € | 02.07.2025 | 18.07.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra |