Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3393
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0206/25 | ročný poplatok za poskytovanie sl. v oblasti segregácie | Gymnázium Pezinok | 17050201 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | 50528041 | 232,47 € | 25.08.2025 | 10.09.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0117/25 | skladací stojan na bicykle /2ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 236,16 € | 25.08.2025 | 01.10.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0116/25 | Učebnice Matemetika 2 pz 15 ks ,šk.geog.atlas SVET 30ks, šk.geogr.atlas SR 30 ks. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | MAPA Slovakia Trade, s.r.o. | 44500211 | 660,00 € | 25.08.2025 | 01.10.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0115/25 | utierka rolka 113 MAXI, 19 cm,2vrstv. /50 bal. skladaný toaletný papier 10 krt. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Jan Petrovics | 34250557 | 895,44 € | 22.08.2025 | 01.10.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0204/25 | maliarske práce : 80m2 7,00 eur/m2 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Pavol Bročko | 52089959 | 560,00 € | 21.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0114/25 | skladaný toaletný papier | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Jan Petrovics | 34250557 | 41,33 € | 20.08.2025 | 01.10.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0113/25 | čistiace prostriedky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Tatrachema | 31434193 | 531,99 € | 19.08.2025 | 01.10.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0112/25 | učebnice Matematika pr.zošit 1,2,3, /270 ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | MAPA Slovakia Trade, s.r.o. | 44500211 | 1 620,00 € | 18.08.2025 | 23.09.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0211/25 | správa PC siete,mes.sprava dát.siete,Cyber Securirty | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 590,40 € | 18.08.2025 | 19.09.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0205/25 | služby vo verejnom obstaravaní - poradenské služby (SD) | Gymnázium Pezinok | 17050201 | K&Co.ll s.r.o. | 53983360 | 650,00 € | 18.08.2025 | 10.09.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0203/25 | žalúzie vnútorné + sieťky na okná | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Igor Kupkovič | 50992121 | 354,00 € | 18.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/25 | maliarske práce | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Pavol Bročko | 52089959 | 2 910,00 € | 18.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/25 | porez LDTD biela /zástena za umyvadlo | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LBK interiér s.r.o. | 48268739 | 58,00 € | 18.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/25 | Rohová lišta ALU 50ks, schodíky 2ks .. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Original Trade s.r.o. | 48050296 | 366,80 € | 15.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/25 | kancelárske potreby , popisovače na tabuľu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lamitec,spol. s r.o. | 35710691 | 283,72 € | 14.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| OFD/0015/25 | elektrina - vyúčtovanie 01.07.25- 31.07.25 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 334,14 € | 13.08.2025 | 25.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/25 | účastnícky poplatok za online konferenciu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Verlag Dashofer | 35730129 | 109,47 € | 12.08.2025 | 25.08.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0194/25 | zber a odvoz kuchynského odpadu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ESPIK Group | 46754768 | 22,14 € | 12.08.2025 | 25.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/25 | elektroinštalačný materiál /podľa výdajky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Prisma Elektro s.r.o. | 53035747 | 309,34 € | 12.08.2025 | 25.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/25 | zemný plyn 01.08.25 - 31.08.25 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 2 891,00 € | 12.08.2025 | 25.08.2025 | Faktúra |