Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3230

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0113/25 Toaletný papier 48 ks,... Gymnázium Pezinok 17050201 Lamitec,spol. s r.o. 35710691 198,96 € 28.04.2025 20.05.2025 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
VO/0058/25 otvorená škola pomôcky na TV Gymnázium Pezinok 17050201 Unihouse, s.r.o. 45851387 1 056,05 € 28.04.2025 05.05.2025 Objednávka
DFBV/0112/25 Servisné poplatky za elektr. nástenku 2. štvrťrok 2025 Gymnázium Pezinok 17050201 eSoft services s. r. .o. 56214952 99,00 € 25.04.2025 09.05.2025 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0111/25 prenájom rohoží Gymnázium Pezinok 17050201 Lindstrom 35742364 64,32 € 25.04.2025 09.05.2025 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
VO/0057/25 otvorená škola -noty Gymnázium Pezinok 17050201 Blesk Market s.r.o. 64084841 74,45 € 22.04.2025 05.05.2025 Objednávka
DFBV/0110/25 kancelárske potreby /vrecia, sáčky.. Gymnázium Pezinok 17050201 SECUPACK s.r.o. 28287592 127,36 € 22.04.2025 28.04.2025 Faktúra
VO/0056/25 Toaletný papier 48 ks,... Gymnázium Pezinok 17050201 Lamitec,spol. s r.o. 35710691 198,96 € 21.04.2025 28.04.2025 Objednávka
DFBV/0109/25 inštalácia panela, SETUP PL pre školy , mini PC Gymnázium Pezinok 17050201 eSoft s.r.o. 36051799 613,77 € 17.04.2025 09.05.2025 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0108/25 prenájom rohoží Gymnázium Pezinok 17050201 Lindstrom 35742364 88,78 € 17.04.2025 09.05.2025 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
VO/0055/25 kancelárske potreby /vrecia, sáčky.. Gymnázium Pezinok 17050201 SECUPACK s.r.o. 28287592 127,36 € 15.04.2025 28.04.2025 Objednávka
DFSF/0004/25 suroviny2 zamestnanci Gymnázium Pezinok 17050201 Spojená škola 56266774 165,60 € 10.04.2025 06.05.2025 Faktúra
DFBV/0106/25 obedy žiaci s dotáciou Gymnázium Pezinok 17050201 Spojená škola 56266774 3 045,20 € 10.04.2025 28.04.2025 Faktúra
DFBV/0105/25 ostatné náklady -zamestnanci Gymnázium Pezinok 17050201 Spojená škola 56266774 897,00 € 10.04.2025 28.04.2025 Faktúra
DFBV/0107/25 prednáška 07.04.2025 Gymnázium Pezinok 17050201 OZ Living Memory 50339176 200,00 € 10.04.2025 28.04.2025 Faktúra
DFBV/0104/25 vak zavlažovací na stromy 75l/ 8 ks Gymnázium Pezinok 17050201 HELinstal, spol. s r.o. 35727284 59,68 € 09.04.2025 28.04.2025 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0102/25 zber a odvoz kuchynského odpadu Gymnázium Pezinok 17050201 ESPIK Group 46754768 99,63 € 08.04.2025 28.04.2025 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0101/25 elekrtoinštalačný materiál- termoststická hlavica/ 7ks Gymnázium Pezinok 17050201 ABSOL 35868759 112,55 € 08.04.2025 28.04.2025 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0103/25 služby pevnej siete Gymnázium Pezinok 17050201 Slovak Telekom a.s 35763469 31,49 € 08.04.2025 28.04.2025 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0100/25 oprava strechy prístavby Gymnázia Gymnázium Pezinok 17050201 ENERGON a.s. 50093991 3 988,15 € 07.04.2025 17.04.2025 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0099/25 vyúčtovanie elekt. energie 01.03.25 - 31.03.25 Gymnázium Pezinok 17050201 G&E Trading, a.s. 50131711 84,64 € 07.04.2025 17.04.2025 Riaditeľka Faktúra