Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3850
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0159/26 | vnútorné žalúzie /kabinet Tv | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Igor Kupkovič | 50992121 | 171,00 € | 14.08.2026 | 30.08.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| VO/0076/26 | autobusová doprava Pezinok - Sereď /Múzeum Holokaustu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slov Assist s.r.o. | 57359474 | 415,00 € | 14.08.2026 | 30.09.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0158/26 | vešiakové tyče - 3m/ 27ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LBK interiér s.r.o. | 48268739 | 259,20 € | 13.08.2026 | 30.08.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| OFD/0021/26 | záloha elektrika 08/26 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 593,00 € | 11.08.2026 | 30.08.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| OFD/0022/26 | záloha elektrika 08/26 Holleho 1 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 12,00 € | 11.08.2026 | 30.08.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| OFD/0023/26 | záloha plyn 08/26 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 1 879,00 € | 11.08.2026 | 30.08.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0153/26 | vyúčtovanie elektrika 01.07.26 - 31.07.2026 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -363,03 € | 10.08.2026 | 30.08.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0155/26 | vodné -stočné 03.07. 2026- 02.08. 2026 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 213,82 € | 10.08.2026 | 30.08.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| VO/0075/26 | kancelárske potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lamitec,spol. s r.o. | 35710691 | 215,14 € | 10.08.2026 | 30.09.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0157/26 | multisport -zamestnanec 10 ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 472,50 € | 07.08.2026 | 30.08.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| VO/0074/26 | maliarske práce - oddychová miestnosť | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Pavol Bročko | 52089959 | 1 380,00 € | 07.08.2026 | 30.09.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0154/26 | služby mobilnej siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 72,79 € | 06.08.2026 | 30.08.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0156/26 | služby pevnej siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 30,42 € | 06.08.2026 | 30.08.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0151/26 | vodoinštalačný materiál | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ABSOL | 35868759 | 54,51 € | 06.08.2026 | 30.08.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0152/26 | oprava telocvične - výmena palubovky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | KORATEX a.s. | 31332277 | 122 653,14 € | 04.08.2026 | 30.08.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| VO/0073/26 | Rohová lišta Alu 1500x40x0,0,8mm /50 ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Pareza Group s. r. o. | 51640414 | 355,00 € | 04.08.2026 | 30.09.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0072/26 | vstup múzeum Holokastu (10.9.2026)/ 51 žiakov | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 306,00 € | 03.08.2026 | 30.09.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0071/26 | tovar podľa objednávky : kuch.linka | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ASKO-NÁBYTOK, spol. s r.o. | 35909790 | 764,00 € | 31.07.2026 | 15.09.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0148/26 | pristavenie/vývoz /prenájom - kontajner 10m3 -zmiešané obaly R | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Marius Pedersen | 34115901 | 640,71 € | 21.07.2026 | 28.07.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0146/26 | list - bianco -s vodotlačou , podtlačou št. znaku SR /500ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 355,22 € | 20.07.2026 | 27.07.2026 | Riaditeľka | Faktúra |