Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3599
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0009/26 | kontrola bezpečnosti telocvičnč a zariadení | Gymnázium Pezinok | 17050201 | EKOTEC-kontrola bezpečnosti ihrísk s. r. o. | 44658591 | 198,03 € | 22.01.2026 | 13.02.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0008/26 | vodné- stočné 03.12.2025 - 02.01.2025/ vyúčtovacia fa | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 264,06 € | 19.01.2026 | 25.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| VO/0009/26 | LVVK Vrátna 2026/54 osôb | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Pitra s.r.o. | 50303881 | 8 100,00 € | 16.01.2026 | 16.02.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0010/26 | eGovernment školy v r.2026 - Webinár | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Regionálne vzdelávacie centrum Prešov | 31954120 | 29,00 € | 16.01.2026 | 16.02.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0005/26 | mikrofony a príslušenstvo - 2ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Muziker, a.s. | 35840773 | 166,10 € | 15.01.2026 | 29.01.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0007/26 | Odvody poistného od 1.1.2026 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Poradca podnikateľa, spol.s.r.o | 31592503 | 34,10 € | 15.01.2026 | 02.02.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0006/26 | utierka rolka 113 MAXI, 19 cm,2vrstv. /20 bal. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Jan Petrovics | 34250557 | 275,52 € | 15.01.2026 | 02.02.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0008/26 | kancelárske potreby , popisovače na tabuľu.. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lamitec,spol. s r.o. | 35710691 | 169,81 € | 15.01.2026 | 11.02.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0004/26 | vyúčtovacia faktúra 01.01.25 - 31.12.25/ukončenie odberu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 4 000,77 € | 13.01.2026 | 01.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0334/25 | elektrina - vyúčtovanie 01.12.25- 31.12.25 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 271,99 € | 12.01.2026 | 01.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0333/25 | služby pevnej siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 31,07 € | 09.01.2026 | 01.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0002/26 | EduPage eGovernment modul / nad 300 žiakov | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ASC Applied Software Consultants,s.r.o | 31361161 | 309,00 € | 08.01.2026 | 01.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0332/25 | zber a odvoz kuchynského odpadu 01.12.25- 31.12.25 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ESPIK Group | 46754768 | 81,18 € | 08.01.2026 | 01.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| VO/0004/26 | Energetický certifikát - vypracovanie | Gymnázium Pezinok | 17050201 | TOB projekt, s.r.o. | 55469744 | 5 535,00 € | 07.01.2026 | 29.01.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0003/26 | kontrola bezpečnosti telocvične a zariadení | Gymnázium Pezinok | 17050201 | EKOTEC-kontrola bezpečnosti ihrísk s. r. o. | 44658591 | 198,03 € | 07.01.2026 | 29.01.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0326/25 | služby pevnej a mobilnej siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 90,79 € | 07.01.2026 | 01.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0330/25 | prenájom MFP zariadenie 10,11,12/2025 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ELSEMP spol.s.r.o. | 30840392 | 132,84 € | 07.01.2026 | 01.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| OFD/0001/26 | elektrina Holleho 1 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 12,00 € | 06.01.2026 | 01.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| OFD/0002/26 | elektrina - Senecká 2/ január 2026 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 593,00 € | 06.01.2026 | 01.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0001/26 | monitorovanie objektu 01.01.26 - 31.01.26 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 118,47 € | 06.01.2026 | 01.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra |