Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2822
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0191/17 | preplatok plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | -3 780,21 € | 07.12.2017 | 09.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/15 | vyúčtovanie elektr.energie za r.2014 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | -1 120,56 € | 15.01.2015 | 10.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/20 | dobropis k fa 007/20 a 006/20 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Divadlo LUDUS | 00893862 | -875,00 € | 22.06.2020 | 22.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/15 | el.energia | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | -826,31 € | 25.08.2015 | 06.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/23 | opravná FA - elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | -249,49 € | 16.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/23 | opravna FA - elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | -218,95 € | 16.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/23 | opravná FA - elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | -203,21 € | 16.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/23 | opravna FA - elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | -184,63 € | 16.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/16 | preplatok voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | -13,38 € | 12.12.2016 | 12.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/17 | preplatok elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | -12,18 € | 11.01.2017 | 09.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/17 | preplatok elektrika 2016 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | -6,76 € | 05.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/19 | voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 2,23 € | 03.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/17 | nedoplatok voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 2,23 € | 05.12.2017 | 09.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/19 | čistiace poteby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 2,57 € | 10.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0043/18 | kancelárske potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 2,74 € | 27.09.2018 | 02.10.2018 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0150/18 | kancelárske potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 2,74 € | 01.10.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/19 | nedoplatok-el.energia | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 3,08 € | 10.01.2020 | 02.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/16 | kanc.potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 3,90 € | 31.12.2016 | 10.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/17 | čistiaci prostriedok | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 5,06 € | 29.03.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/21 | vyúčt.FA elektr, | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 5,38 € | 12.01.2021 | 10.02.2021 | Faktúra |