Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3194
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0034/25 | porez dosiek LDTD 6ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LBK interiér s.r.o. | 48268739 | 99,00 € | 13.02.2025 | 17.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0035/25 | údržbarsky materiál | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAVOS SK s.r.o. | 50048589 | 1 004,84 € | 12.02.2025 | 28.02.2025 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0036/25 | porez LDTD W960 SM/6ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LBK interiér s.r.o. | 48268739 | 66,00 € | 12.02.2025 | 28.02.2025 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0037/25 | učebné pomôcky - chémia | Gymnázium Pezinok | 17050201 | CENTRALCHEM, s.r.o. | 51324440 | 577,64 € | 12.02.2025 | 28.02.2025 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| VO/0029/25 | stavebný materiál | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stavebniny STAVKVET s.r.o. | 47608056 | 34,02 € | 10.02.2025 | 04.03.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0028/25 | Verejná správa Slovenskej republiky -ročný prístup | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Poradca podnikateľa, spol.s.r.o | 31592503 | 233,70 € | 10.02.2025 | 04.03.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0027/25 | Práca,mzdy a odmeňovanie - predpl. 2025 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Poradca podnikateľa, spol.s.r.o | 31592503 | 138,10 € | 10.02.2025 | 04.03.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0026/25 | LVVK 2., 46 osob | Gymnázium Pezinok | 17050201 | SPAM s.r.o. Horský hotel Minciar | 48157562 | 6 900,00 € | 10.02.2025 | 04.03.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0025/25 | skriňa - kabinet | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ASKO-NÁBYTOK, spol. s r.o. | 35909790 | 802,30 € | 10.02.2025 | 04.03.2025 | Objednávka | |||||
| OFD/0004/25 | elektrina Hollého 1 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 25,00 € | 10.02.2025 | 28.02.2025 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| OFD/0003/25 | elektrina -škola 02 25 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 653,00 € | 10.02.2025 | 28.02.2025 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| VO/0024/25 | oprava poškodenej atiky na streche školy | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ENERGON a.s. | 50093991 | 2 860,00 € | 07.02.2025 | 04.03.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0030/25 | ukážka prvej pomoci pre pedagógov 2,5 hod. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský Červený kríž - Územný spolok BA -okolie | 31773257 | 62,50 € | 07.02.2025 | 28.02.2025 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0029/25 | canon PGI-2500XL- tonery/ 2x multipack | Gymnázium Pezinok | 17050201 | CLEAN TONERY , s.r.o. | 35891866 | 166,54 € | 07.02.2025 | 28.02.2025 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0027/25 | Priemyselný vysávač Kärcher WD 2 Plus | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Prisma Elektro s.r.o. | 53035747 | 90,27 € | 06.02.2025 | 28.02.2025 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0025/25 | vyučt.fa vodné stočné 04.01.25 - 03.02 2025 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 513,64 € | 06.02.2025 | 28.02.2025 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0028/25 | služby pevnej siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 32,05 € | 06.02.2025 | 28.02.2025 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0024/25 | služby mobilnej a pevnej siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 90,79 € | 06.02.2025 | 28.02.2025 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| VO/0023/25 | učebné pomôcky - chémia | Gymnázium Pezinok | 17050201 | CENTRALCHEM, s.r.o. | 51324440 | 577,64 € | 05.02.2025 | 04.03.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0022/25 | porez LDTD W960 SM /6ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LBK interiér s.r.o. | 48268739 | 66,00 € | 05.02.2025 | 04.03.2025 | Objednávka |