Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3194
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0300/24 | interiérové žalúzie +parapety | Gymnázium Pezinok | 17050201 | G-stav servis s. r. o. | 54071941 | 1 348,27 € | 04.12.2024 | 30.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/24 | plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 2 671,00 € | 04.12.2024 | 30.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/24 | vodné -stočné | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 411,64 € | 04.12.2024 | 30.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/24 | služby mobilnej siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 89,02 € | 04.12.2024 | 30.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/24 | montaz TV na stenu , ergonomická myš | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 171,20 € | 04.12.2024 | 30.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0155/24 | kopírovací papier 40bal.,čistiace potreby .. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lamitec,spol. s r.o. | 35710691 | 465,20 € | 04.12.2024 | 05.12.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0154/24 | skladané utierky ZZ 30krt. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ROIN | 35848901 | 945,24 € | 04.12.2024 | 05.12.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0152/24 | interiérové žalúzie +parapety | Gymnázium Pezinok | 17050201 | G-stav servis s. r. o. | 54071941 | 1 348,27 € | 04.12.2024 | 05.12.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0298/24 | vykonanie prác technika BOZP | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LUKA TEAM | 44199902 | 240,00 € | 03.12.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/24 | monitorovanie objektu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 115,58 € | 03.12.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/24 | čistiace prostriedky do myčky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ROIN | 35848901 | 91,86 € | 02.12.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/24 | zneškodnenie odpadu, prenájom kontajneru 10m3 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Marius Pedersen | 34115901 | 1 046,81 € | 02.12.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/24 | elektroinštalačný materiál | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Prisma Elektro s.r.o. | 53035747 | 208,39 € | 02.12.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/24 | služby mobilnej siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 86,82 € | 02.12.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/24 | výmena trojcestného ventilu kúrenia | Gymnázium Pezinok | 17050201 | MV THERM, s.r.o. | 46104607 | 1 128,00 € | 02.12.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/24 | Epson EB-FH52 2ks, HP ProBook 450 G10-698 5ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 5 676,00 € | 28.11.2024 | 09.12.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0290/24 | zhotovenie steny - sadrokartón,maľovanie.. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | M a L stavby ,s r.o. | 47593784 | 1 950,00 € | 28.11.2024 | 09.12.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0289/24 | kontrola komínov a dymovodov- 2.pol rok 2024 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Kominárstvo - Rudolf Loipersberger | 37292277 | 115,00 € | 28.11.2024 | 09.12.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSF/0013/24 | balíčky SF 47ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | vcelidom s.r.o. | 55168680 | 799,00 € | 28.11.2024 | 09.12.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0287/24 | čistiace potreby a prostriedky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ROIN | 35848901 | 186,49 € | 27.11.2024 | 09.12.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra |