Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3850
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0051/26 | kancelárske potreby, obálky , .. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lamitec,spol. s r.o. | 35710691 | 269,64 € | 16.03.2026 | 10.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/26 | elektrina - vyúčtovanie 01.02.26 - 28.02.26 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 194,32 € | 13.03.2026 | 10.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/26 | obedy - žiaci s dotáciou | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Spojená škola | 56266774 | 2 336,80 € | 13.03.2026 | 10.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/26 | ostatné náklady -zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Spojená škola | 56266774 | 458,25 € | 13.03.2026 | 10.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/26 | suroviny2 zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Spojená škola | 56266774 | 84,60 € | 13.03.2026 | 12.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/26 | utierka rolka 113 MAXI, 19 cm,2vrstv. /50 bal. , skladaný toaletný papier /10 krt. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Jan Petrovics | 34250557 | 895,44 € | 12.03.2026 | 07.04.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0027/26 | elektroinštalačný materiál | Gymnázium Pezinok | 17050201 | HELinstal, spol. s r.o. | 35727284 | 182,81 € | 11.03.2026 | 17.04.2026 | Objednávka | |||||
| OFD/0006/26 | záloha elektrika 03/26 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 593,00 € | 10.03.2026 | 27.03.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| OFD/0007/26 | záloha elektrika 03/26 Hollého 1 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 12,00 € | 10.03.2026 | 27.03.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| OFD/0008/26 | záloha plyn 03/26 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 1 879,00 € | 10.03.2026 | 27.03.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0044/26 | Vykonanie OTP a TS na vyhr.tech. zariadeniach a vypracovanie revíznej správy /elektrina | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Elstra s.r.o. | 36819310 | 3 067,62 € | 10.03.2026 | 27.03.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0025/26 | stolový paraván SPLIT 10 ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | A J Produkty a.s. | 36268518 | 356,70 € | 10.03.2026 | 17.04.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0026/26 | online knižnica ,databáza odb.článkov ,semináre.. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Verlag Dashofer | 35730129 | 179,58 € | 10.03.2026 | 17.04.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0046/26 | prace technika PO a bezpečnostnotechnickej služby za 1 Q. 2026 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LUKA TEAM | 44199902 | 246,00 € | 09.03.2026 | 27.03.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0045/26 | zber a odvoz kuchynského odpadu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ESPIK Group | 46754768 | 77,49 € | 09.03.2026 | 27.03.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0024/26 | hlboký tanier Gastro-22cm /70ks , plytký tanier Gastro 24cm /30ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | B-commerce, s.r.o. | 524248812 | 218,49 € | 09.03.2026 | 17.04.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0043/26 | služby pevnej siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 30,75 € | 05.03.2026 | 23.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/26 | vodné - stočné 03.02.26- 02.03.26 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 342,81 € | 05.03.2026 | 23.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/26 | správa PC siete , záloha dát 02/2026 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Magic Solutions, s.r.o. | 44632711 | 356,58 € | 05.03.2026 | 23.03.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0023/26 | rohová lišta Alu 1500x40x0,8mm /30ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Original Trade s.r.o. | 48050296 | 173,28 € | 05.03.2026 | 25.03.2026 | Objednávka |