Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3258

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0073/25 Samsung Galaxy Tab A9+11" (výdaj obedov- tablet ) Gymnázium Pezinok 17050201 Stonet 35957085 242,43 € 09.06.2025 14.07.2025 Objednávka
VO/0075/25 čistiace potreby Gymnázium Pezinok 17050201 Tatrachema 31434193 433,85 € 19.06.2025 14.07.2025 Objednávka
VO/0074/25 kancelárske potreby Gymnázium Pezinok 17050201 Lamitec,spol. s r.o. 35710691 300,10 € 19.06.2025 14.07.2025 Objednávka
VO/0078/25 Dávkovač utierok 17 ks , Dávkovač sklad.toal. pap. 25ks, skladaný toal. pap.3, ,utierka rolka 7 Gymnázium Pezinok 17050201 Jan Petrovics 34250557 702,34 € 24.06.2025 14.07.2025 Objednávka
VO/0076/25 občerstvenie pri príležitosti koncoročnej porady Gymnázium Pezinok 17050201 Grobská Pec s.r.o. 56674538 795,00 € 23.06.2025 14.07.2025 Objednávka
VO/0077/25 odvoz a uloženie odpadu na skládku Gymnázium Pezinok 17050201 BAĎURA, s.r.o. 35878240 740,46 € 23.06.2025 14.07.2025 Objednávka
DFBV/0141/25 zostava sedenia - BELLA 3 Gymnázium Pezinok 17050201 Mušla s.r.o. 47592265 1 026,00 € 03.06.2025 08.07.2025 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0139/25 výmena spiatočkových ventilov a radiátora Gymnázium Pezinok 17050201 HELinstal, spol. s r.o. 35727284 541,45 € 03.06.2025 08.07.2025 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0143/25 udržbársky materiál Gymnázium Pezinok 17050201 ABSOL 35868759 16,90 € 05.06.2025 08.07.2025 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0140/25 vnútorná a vonkajšia deratizácia- doplnenie nástrah Gymnázium Pezinok 17050201 DERO d ,spol.s r.o. 51564203 73,80 € 03.06.2025 08.07.2025 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0142/25 zemný plyn Gymnázium Pezinok 17050201 Slovenský plynárenský priemysel a.s 35815256 2 891,00 € 03.06.2025 08.07.2025 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0144/25 vodné - stočné 03.05.25 - 02.06.25 Gymnázium Pezinok 17050201 BVS 35850370 311,85 € 06.06.2025 08.07.2025 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0145/25 služby mobilnej a pevnej siete Gymnázium Pezinok 17050201 Slovak Telekom a.s 35763469 90,79 € 05.06.2025 08.07.2025 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
OFD/0011/25 záloha na elektrickú energiu Hollého 1 Gymnázium Pezinok 17050201 G&E Trading, a.s. 50131711 25,00 € 03.06.2025 08.07.2025 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
OFD/0010/25 záloha na elektrickú energiu Gymnázium Pezinok 17050201 G&E Trading, a.s. 50131711 653,00 € 03.06.2025 08.07.2025 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0146/25 zber a odvoz kuchynského odpadu Gymnázium Pezinok 17050201 ESPIK Group 46754768 108,86 € 06.06.2025 08.07.2025 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
DFSF/0006/25 suroviny2 zamestnanci Gymnázium Pezinok 17050201 Spojená škola 56266774 164,40 € 10.06.2025 08.07.2025 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0148/25 obedy - žiaci s dotáciou Gymnázium Pezinok 17050201 Spojená škola 56266774 2 442,60 € 10.06.2025 08.07.2025 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0147/25 ostatné náklady -zamestnanci Gymnázium Pezinok 17050201 Spojená škola 56266774 890,50 € 10.06.2025 08.07.2025 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0151/25 práca technika PO a bezpečnostotecnickej služby za 2 Q. r. 2025 Gymnázium Pezinok 17050201 LUKA TEAM 44199902 246,00 € 16.06.2025 08.07.2025 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra