Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3267

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti  Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0162/25 servisná prehliadka kotlov + nastavenie systému Gymnázium Pezinok 17050201 Igor Ďurček 12687138 1 461,24 € 02.07.2025 18.07.2025 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Faktúra
DFBV/0164/25 odvoz a uloženie odpadu na skládku Gymnázium Pezinok 17050201 BAĎURA, s.r.o. 35878240 740,46 € 02.07.2025 18.07.2025 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Faktúra
DFBV/0161/25 zemný plyn Gymnázium Pezinok 17050201 Slovenský plynárenský priemysel a.s 35815256 2 891,00 € 02.07.2025 18.07.2025 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Faktúra
DFBV/0163/25 prenájom MFP zariadenie Gymnázium Pezinok 17050201 ELSEMP spol.s.r.o. 30840392 132,84 € 01.07.2025 18.07.2025 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Faktúra
DFBV/0165/25 monitorovanie objektu 01.06. 25 - 30.06.25 Gymnázium Pezinok 17050201 Ochranná služba s.r.o 35695340 115,41 € 02.07.2025 18.07.2025 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Faktúra
DFBV/0159/25 stolové kalendáre - 12ks Gymnázium Pezinok 17050201 ŠEVT a.s. 31331131 63,36 € 01.07.2025 17.07.2025 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Faktúra
DFBV/0157/25 čistiace potreby Gymnázium Pezinok 17050201 Tatrachema 31434193 433,85 € 26.06.2025 17.07.2025 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Faktúra
DFBV/0158/25 zrážky 01.04.25 - 30.06.25 Gymnázium Pezinok 17050201 BVS 35850370 158,49 € 01.07.2025 17.07.2025 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Faktúra
DFBV/0160/25 popisovače 82 ks Gymnázium Pezinok 17050201 Lamitec,spol. s r.o. 35710691 53,66 € 01.07.2025 17.07.2025 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Faktúra
VO/0073/25 Samsung Galaxy Tab A9+11" (výdaj obedov- tablet ) Gymnázium Pezinok 17050201 Stonet 35957085 242,43 € 09.06.2025 14.07.2025 Objednávka
VO/0075/25 čistiace potreby Gymnázium Pezinok 17050201 Tatrachema 31434193 433,85 € 19.06.2025 14.07.2025 Objednávka
VO/0074/25 kancelárske potreby Gymnázium Pezinok 17050201 Lamitec,spol. s r.o. 35710691 300,10 € 19.06.2025 14.07.2025 Objednávka
VO/0078/25 Dávkovač utierok 17 ks , Dávkovač sklad.toal. pap. 25ks, skladaný toal. pap.3, ,utierka rolka 7 Gymnázium Pezinok 17050201 Jan Petrovics 34250557 702,34 € 24.06.2025 14.07.2025 Objednávka
VO/0076/25 občerstvenie pri príležitosti koncoročnej porady Gymnázium Pezinok 17050201 Grobská Pec s.r.o. 56674538 795,00 € 23.06.2025 14.07.2025 Objednávka
VO/0077/25 odvoz a uloženie odpadu na skládku Gymnázium Pezinok 17050201 BAĎURA, s.r.o. 35878240 740,46 € 23.06.2025 14.07.2025 Objednávka
DFBV/0141/25 zostava sedenia - BELLA 3 Gymnázium Pezinok 17050201 Mušla s.r.o. 47592265 1 026,00 € 03.06.2025 08.07.2025 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0139/25 výmena spiatočkových ventilov a radiátora Gymnázium Pezinok 17050201 HELinstal, spol. s r.o. 35727284 541,45 € 03.06.2025 08.07.2025 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0143/25 udržbársky materiál Gymnázium Pezinok 17050201 ABSOL 35868759 16,90 € 05.06.2025 08.07.2025 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0140/25 vnútorná a vonkajšia deratizácia- doplnenie nástrah Gymnázium Pezinok 17050201 DERO d ,spol.s r.o. 51564203 73,80 € 03.06.2025 08.07.2025 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0142/25 zemný plyn Gymnázium Pezinok 17050201 Slovenský plynárenský priemysel a.s 35815256 2 891,00 € 03.06.2025 08.07.2025 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra