Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2822
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0004/15 | tone | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 15,60 € | 15.01.2015 | 12.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/15 | adapté | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 19,20 € | 13.01.2015 | 12.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/15 | kancelárske potre | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 101,04 € | 14.01.2015 | 12.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/15 | ochrana objekt | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 94,26 € | 08.01.2015 | 12.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/15 | záloha na dodávku elekt | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 529,02 € | 09.01.2015 | 12.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/14 | prenájom roho | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 52,20 € | 31.12.2014 | 12.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/14 | voda-zráž | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 286,43 € | 31.12.2014 | 12.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/14 | zál.platba vo | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 294,23 € | 31.12.2014 | 12.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/14 | B | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Pyroconsulta | 43866859 | 79,67 € | 31.12.2014 | 12.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/14 | telekom.služ | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 48,98 € | 31.12.2014 | 12.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/14 | strava žia | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 28,84 € | 31.12.2014 | 12.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/14 | strava-zamest | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 482,84 € | 31.12.2014 | 12.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/15 | obrusky do zasobnika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | WorldOffice | 46267191 | 16,80 € | 24.02.2015 | 10.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/15 | adapter | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 21,60 € | 18.02.2015 | 10.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/15 | náplň do tlačiarne | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 28,80 € | 12.02.2015 | 10.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/15 | čistiace prostriedky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | WorldOffice | 46267191 | 30,34 € | 16.02.2015 | 10.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/15 | biela technika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | TAHO MUSIC | 36803952 | 430,00 € | 18.02.2015 | 10.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/15 | správa počítačovej siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Aneta Štibravá | 43931332 | 200,00 € | 11.02.2015 | 10.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/15 | zál.platba-plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 770,29 € | 06.02.2015 | 10.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/15 | telekom.služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 55,34 € | 10.02.2015 | 10.03.2015 | Faktúra |