Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3267

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
VO/0073/25 Samsung Galaxy Tab A9+11" (výdaj obedov- tablet ) Gymnázium Pezinok 17050201 Stonet 35957085 242,43 € 09.06.2025 14.07.2025 Objednávka
VO/0075/25 čistiace potreby Gymnázium Pezinok 17050201 Tatrachema 31434193 433,85 € 19.06.2025 14.07.2025 Objednávka
VO/0074/25 kancelárske potreby Gymnázium Pezinok 17050201 Lamitec,spol. s r.o. 35710691 300,10 € 19.06.2025 14.07.2025 Objednávka
VO/0078/25 Dávkovač utierok 17 ks , Dávkovač sklad.toal. pap. 25ks, skladaný toal. pap.3, ,utierka rolka 7 Gymnázium Pezinok 17050201 Jan Petrovics 34250557 702,34 € 24.06.2025 14.07.2025 Objednávka
VO/0076/25 občerstvenie pri príležitosti koncoročnej porady Gymnázium Pezinok 17050201 Grobská Pec s.r.o. 56674538 795,00 € 23.06.2025 14.07.2025 Objednávka
VO/0077/25 odvoz a uloženie odpadu na skládku Gymnázium Pezinok 17050201 BAĎURA, s.r.o. 35878240 740,46 € 23.06.2025 14.07.2025 Objednávka
VO/0072/25 repas toner / 4ks Gymnázium Pezinok 17050201 CLEAN TONERY , s.r.o. 35891866 88,56 € 09.06.2025 19.06.2025 Objednávka
DFBV/0133/25 otvorená škola - TV Gymnázium Pezinok 17050201 WARAGOD s.r.o. 47056827 212,20 € 19.05.2025 11.06.2025 Faktúra
DFBV/0136/25 správa PC siete,mes.sprava dát.siete,Cyber Securirty Gymnázium Pezinok 17050201 Stonet 35957085 590,40 € 20.05.2025 11.06.2025 Faktúra
DFBV/0134/25 montáž žalúzií , parapety + montáž Gymnázium Pezinok 17050201 WINDOR-PK s.r.o. 36616443 773,29 € 20.05.2025 11.06.2025 Faktúra
DFBV/0131/25 prijímacie skúšky testy Gymnázium Pezinok 17050201 EXAM testing,spol. s r.o. 35891726 3 594,80 € 14.05.2025 11.06.2025 Faktúra
DFBV/0132/25 vnútorná a vonkajšia deratizácia Gymnázium Pezinok 17050201 DERO d ,spol.s r.o. 51564203 220,00 € 19.05.2025 11.06.2025 Faktúra
DFBV/0135/25 Toaletný papier 72 ks Gymnázium Pezinok 17050201 Lamitec,spol. s r.o. 35710691 262,09 € 20.05.2025 11.06.2025 Faktúra
DFBV/0137/25 kontrola komínov a dymovodov Gymnázium Pezinok 17050201 Kominárstvo - Rudolf Loipersberger 37292277 120,00 € 22.05.2025 11.06.2025 Faktúra
DFBV/0138/25 prenájom rohoží Gymnázium Pezinok 17050201 Lindstrom 35742364 64,32 € 22.05.2025 11.06.2025 Faktúra
VO/0069/25 zostava sedenia -BELLA 3 Gymnázium Pezinok 17050201 Mušla s.r.o. 47592265 1 026,00 € 15.05.2025 10.06.2025 Objednávka
VO/0070/25 vnútorná a vonkajšia deratizácia-doplnenie nástrah Gymnázium Pezinok 17050201 DERO d ,spol.s r.o. 51564203 73,80 € 15.05.2025 10.06.2025 Objednávka
VO/0068/25 výmena spiatočkových ventilov a radiátora Gymnázium Pezinok 17050201 HELinstal, spol. s r.o. 35727284 541,45 € 15.05.2025 10.06.2025 Objednávka
VO/0071/25 správa PC siete,mes.sprava dát.siete,Cyber Securirty Gymnázium Pezinok 17050201 Stonet 35957085 590,40 € 03.06.2025 10.06.2025 Objednávka
DFBV/0128/25 zber a odvoz kuchynského odpadu Gymnázium Pezinok 17050201 ESPIK Group 46754768 125,46 € 13.05.2025 27.05.2025 Faktúra