Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2822
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0074/23 | elektrina 01.04.23 - 30.04.23 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 721,27 € | 10.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/23 | elektrina Holleho 1 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 13,43 € | 01.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/22 | faktúra elektrina | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 646,81 € | 11.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/22 | kancelárske potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 1 067,41 € | 06.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/23 | náplne do tlačiarne repas /2 ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 33,60 € | 27.02.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/22 | odvoz biolog.odpadu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ESPIK Group | 46754768 | 40,80 € | 08.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/23 | Otvorená škola - športové potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Sportega s.r.o. | 26904241 | 259,00 € | 15.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0031/23 | Otvorená škola - športové potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Sportega s.r.o. | 26904241 | 259,00 € | 11.05.2023 | 15.05.2023 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0157/23 | Seminár- Krízova intervencia v školách počas mimoriadnych udalostí a zmierňovanie ich dopadu na žiakov .. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Mgr.Mária Anyalaiová , PhD,IOR | 54818419 | 300,00 € | 12.09.2023 | 24.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/16 | správa počítač.siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Aneta Štibravá | 43931332 | 200,00 € | 26.10.2016 | 09.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/18 | ubytovanie s plnou penziou - LVVK | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Horský hotel Minciar | 43787177 | 5 096,00 € | 26.02.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/23 | Virtualna kniznica za obd. 01.04.2023- 30.04.2023 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | KOMENSKY | 43908977 | 18,84 € | 04.05.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/23 | zemné a výkopové práce | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Jozef Fleischmann | 55221394 | 180,00 € | 05.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0066/23 | zemné a výkopové práce | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Jozef Fleischmann | 55221394 | 180,00 € | 02.10.2023 | 09.10.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0132/23 | 0s-inštalácia PC/NTB,inštalácia OS, inštalácia ovládačov a podporných programov,aktualizácia OS,kontrola funkčnosti, T0s-SSD Kingston | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 1 445,76 € | 21.07.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0005/24 | 1.splátka poznávací zájazd | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Travelholic s.r.o. | 55543308 | 5 830,00 € | 19.04.2024 | 10.05.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0018/18 | 2.splátka nedoplatku plynu 2017 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 1 599,37 € | 01.02.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/15 | adapté | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 19,20 € | 13.01.2015 | 12.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/15 | adapter | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 21,60 € | 18.02.2015 | 10.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/16 | admin.a hospod.školy-máj 16 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RAABE | 35908718 | 41,35 € | 27.05.2016 | 11.07.2016 | Faktúra |