Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2848

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0001/15 záloha na dodávku elekt Gymnázium Pezinok 17050201 ZSE Energia, a.s.. 36677281 529,02 € 09.01.2015 12.02.2015 Faktúra
DFBV/0001/16 plnospektrálna žiarivková trubica Gymnázium Pezinok 17050201 Alexander Zsidó 37232673 456,00 € 07.01.2016 10.03.2016 Faktúra
DFBV/0001/17 virtuálna knižnica 12/16 Gymnázium Pezinok 17050201 KOMENSKY 43908977 16,56 € 16.01.2017 10.02.2017 Faktúra
DFBV/0001/18 monitorovanie objektu Gymnázium Pezinok 17050201 Ochranná služba s.r.o 35695340 95,32 € 09.01.2018 25.01.2018 Faktúra
DFBV/0001/19 prenájom rohoží Gymnázium Pezinok 17050201 Lindstrom 35742364 38,77 € 10.01.2019 10.02.2019 Faktúra
DFBV/0001/20 monitorov.objektu Gymnázium Pezinok 17050201 Ochranná služba s.r.o 35695340 94,50 € 08.01.2020 02.02.2020 Faktúra
DFBV/0001/21 vyúčt.FA elektr, Gymnázium Pezinok 17050201 ZSE Energia, a.s.. 36677281 5,38 € 12.01.2021 10.02.2021 Faktúra
DFBV/0001/22 zál.platba elektr. Gymnázium Pezinok 17050201 ZSE Energia, a.s.. 36677281 469,96 € 31.12.2021 31.01.2022 Faktúra
DFBV/0001/23 monitorovanie objektu Gymnázium Pezinok 17050201 Ochranná služba s.r.o 35695340 112,60 € 17.01.2023 31.01.2023 Faktúra
DFBV/0001/24 monitorovanie objektu 01/24 Gymnázium Pezinok 17050201 Ochranná služba s.r.o 35695340 114,59 € 08.01.2024 04.02.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0002/15 ochrana objekt Gymnázium Pezinok 17050201 Ochranná služba s.r.o 35695340 94,26 € 08.01.2015 12.02.2015 Faktúra
DFBV/0002/16 monitorovanie objektov Gymnázium Pezinok 17050201 Ochranná služba s.r.o 35695340 94,26 € 11.01.2016 10.03.2016 Faktúra
DFBV/0002/17 obrúsky do zásobníka Gymnázium Pezinok 17050201 WorldOffice 46267191 18,28 € 16.01.2017 10.02.2017 Faktúra
DFBV/0002/18 kancelárske potreby Gymnázium Pezinok 17050201 Lyreco CE, SE 35958120 156,64 € 11.01.2018 25.01.2018 Faktúra
DFBV/0002/19 obrúsky do zásobníku Gymnázium Pezinok 17050201 WorldOffice 46267191 24,00 € 15.01.2019 10.02.2019 Faktúra
DFBV/0002/20 oprava kotla+funkčná skúška Gymnázium Pezinok 17050201 Plynotemp - Horváth Miroslav 17369509 95,00 € 08.01.2020 02.02.2020 Faktúra
DFBV/0002/21 olympiáda AJ Gymnázium Pezinok 17050201 OXICO Ing. Ján Strapec 11667958 42,91 € 14.01.2021 27.01.2021 Faktúra
DFBV/0002/22 kancel.potreby Gymnázium Pezinok 17050201 PAPERA 46082182 93,72 € 13.01.2022 31.01.2022 Faktúra
DFBV/0002/23 voda Gymnázium Pezinok 17050201 BVS 35850370 212,69 € 17.01.2023 31.01.2023 Faktúra
DFBV/0002/24 napajací adaptér , video kábel, klávesnica,myš,... Gymnázium Pezinok 17050201 Alza 27082440 232,18 € 12.01.2024 06.02.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra