Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2848
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0001/15 | záloha na dodávku elekt | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 529,02 € | 09.01.2015 | 12.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/16 | plnospektrálna žiarivková trubica | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Alexander Zsidó | 37232673 | 456,00 € | 07.01.2016 | 10.03.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/17 | virtuálna knižnica 12/16 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 16.01.2017 | 10.02.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/18 | monitorovanie objektu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 95,32 € | 09.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/19 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 38,77 € | 10.01.2019 | 10.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/20 | monitorov.objektu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 94,50 € | 08.01.2020 | 02.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/21 | vyúčt.FA elektr, | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 5,38 € | 12.01.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/22 | zál.platba elektr. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 469,96 € | 31.12.2021 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/23 | monitorovanie objektu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 112,60 € | 17.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/24 | monitorovanie objektu 01/24 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 114,59 € | 08.01.2024 | 04.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0002/15 | ochrana objekt | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 94,26 € | 08.01.2015 | 12.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/16 | monitorovanie objektov | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 94,26 € | 11.01.2016 | 10.03.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/17 | obrúsky do zásobníka | Gymnázium Pezinok | 17050201 | WorldOffice | 46267191 | 18,28 € | 16.01.2017 | 10.02.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/18 | kancelárske potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 156,64 € | 11.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/19 | obrúsky do zásobníku | Gymnázium Pezinok | 17050201 | WorldOffice | 46267191 | 24,00 € | 15.01.2019 | 10.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/20 | oprava kotla+funkčná skúška | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Plynotemp - Horváth Miroslav | 17369509 | 95,00 € | 08.01.2020 | 02.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/21 | olympiáda AJ | Gymnázium Pezinok | 17050201 | OXICO Ing. Ján Strapec | 11667958 | 42,91 € | 14.01.2021 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/22 | kancel.potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 93,72 € | 13.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/23 | voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 212,69 € | 17.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/24 | napajací adaptér , video kábel, klávesnica,myš,... | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Alza | 27082440 | 232,18 € | 12.01.2024 | 06.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra |