Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2771
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0017/24 | repas. toner + orig. toner / 16 ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | CLEAN TONERY , s.r.o. | 35891866 | 1 215,24 € | 04.03.2024 | 27.03.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0016/24 | SAMTEKID1313:perlator M 24x1 5ks SAMTEKID1314:perlator M 23x1 5ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ABSOL | 35868759 | 13,10 € | 29.02.2024 | 27.03.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0037/24 | Odkladač KLASSIK 3 ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lamitec,spol. s r.o. | 35710691 | 8,48 € | 28.02.2024 | 18.03.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0034/24 | Kancelárske potreby : Zakladač pákový,prešpánový obal,odkladač,euroobaly... | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lamitec,spol. s r.o. | 35710691 | 268,09 € | 23.02.2024 | 08.03.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0036/24 | Dofe | Gymnázium Pezinok | 17050201 | The Duke of Edinburgh´s International Awards Slovensko,o.z. | 42418232 | 494,00 € | 23.02.2024 | 08.03.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0035/24 | poplatok za preverenie plôch určených na odv. vôd z povrch. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 43,08 € | 23.02.2024 | 08.03.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0033/24 | MONET+ ProID+Q Client | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | 30,72 € | 21.02.2024 | 07.03.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0032/24 | výmena čerpadla, čerpadlo Willo Yonos Maxo, ovládacia jednotka Buderus MAC.. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | elpservis | 47229306 | 1 674,00 € | 20.02.2024 | 07.03.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0029/24 | vývoz a prenájom nádoby za IV.Q. 240l - plasty | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Marius Pedersen | 34115901 | 24,00 € | 19.02.2024 | 07.03.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0030/24 | správa PC siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 300,00 € | 19.02.2024 | 07.03.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| VO/0015/24 | Odkladač KLASSIK 3 ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lamitec,spol. s r.o. | 35710691 | 8,48 € | 19.02.2024 | 01.03.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0014/24 | Kancelárske potreby : Zakladač pákový,prešpánový obal,odkladač,euroobaly... | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lamitec,spol. s r.o. | 35710691 | 268,09 € | 16.02.2024 | 27.02.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0028/24 | poskytnutie práva na mzdový program 02/24- 01/25 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Seyfor Slovensko,a.s. | 36237337 | 19,32 € | 15.02.2024 | 07.03.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0027/24 | elektrina | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 750,98 € | 14.02.2024 | 07.03.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0026/24 | zber a odvoz kuch. odpadu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ESPIK Group | 46754768 | 40,80 € | 12.02.2024 | 07.03.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0025/24 | služby pevnej siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 31,99 € | 08.02.2024 | 07.03.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSF/0002/24 | suroviny zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 85,60 € | 06.02.2024 | 08.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/24 | Lyžiarsky výcvik | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ALPINKA, s.r.o. | 36401641 | 7 350,00 € | 06.02.2024 | 20.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/24 | vodné - stočné 04.01.24 - 03.02.24 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 326,80 € | 06.02.2024 | 20.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/24 | ost.nákl. zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 738,30 € | 06.02.2024 | 20.02.2024 | Faktúra |