Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3738
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0034/26 | kancelárske potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lamitec,spol. s r.o. | 35710691 | 199,74 € | 31.03.2026 | 04.05.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0060/26 | prenájom MFP zariadenie 01.,02.,03., 2026 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ELSEMP spol.s.r.o. | 30840392 | 132,84 € | 27.03.2026 | 20.04.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0054/26 | kontrola a oprava hasiacich prístrojov .. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Roman Ravas - monte | 34737502 | 308,40 € | 24.03.2026 | 11.04.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0053/26 | rohová lišta Alu 1500x40x0,8mm /30ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Original Trade s.r.o. | 48050296 | 173,28 € | 23.03.2026 | 07.04.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0030/26 | kancelárske potreby, potreby na upratovanie .. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lamitec,spol. s r.o. | 35710691 | 125,41 € | 20.03.2026 | 17.04.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0052/26 | kontrola snímača úniku nebezpečných plynov | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Safety Control - VTZ s.r.o. | 44078722 | 98,40 € | 18.03.2026 | 10.04.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0029/26 | Vypracovanie smernice GDPR +školenie zamestnancov | Gymnázium Pezinok | 17050201 | SafetyHUB s.r.o. | 525966796 | 290,00 € | 18.03.2026 | 17.04.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0028/26 | futsalová lopta -Tv | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 33,75 € | 17.03.2026 | 17.04.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0051/26 | kancelárske potreby, obálky , .. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lamitec,spol. s r.o. | 35710691 | 269,64 € | 16.03.2026 | 10.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/26 | elektrina - vyúčtovanie 01.02.26 - 28.02.26 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 194,32 € | 13.03.2026 | 10.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/26 | obedy - žiaci s dotáciou | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Spojená škola | 56266774 | 2 336,80 € | 13.03.2026 | 10.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/26 | ostatné náklady -zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Spojená škola | 56266774 | 458,25 € | 13.03.2026 | 10.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/26 | suroviny2 zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Spojená škola | 56266774 | 84,60 € | 13.03.2026 | 12.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/26 | utierka rolka 113 MAXI, 19 cm,2vrstv. /50 bal. , skladaný toaletný papier /10 krt. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Jan Petrovics | 34250557 | 895,44 € | 12.03.2026 | 07.04.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0027/26 | elektroinštalačný materiál | Gymnázium Pezinok | 17050201 | HELinstal, spol. s r.o. | 35727284 | 182,81 € | 11.03.2026 | 17.04.2026 | Objednávka | |||||
| OFD/0006/26 | záloha elektrika 03/26 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 593,00 € | 10.03.2026 | 27.03.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| OFD/0007/26 | záloha elektrika 03/26 Hollého 1 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 12,00 € | 10.03.2026 | 27.03.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| OFD/0008/26 | záloha plyn 03/26 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 1 879,00 € | 10.03.2026 | 27.03.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0044/26 | Vykonanie OTP a TS na vyhr.tech. zariadeniach a vypracovanie revíznej správy /elektrina | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Elstra s.r.o. | 36819310 | 3 067,62 € | 10.03.2026 | 27.03.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0025/26 | stolový paraván SPLIT 10 ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | A J Produkty a.s. | 36268518 | 356,70 € | 10.03.2026 | 17.04.2026 | Objednávka |