Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3252

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0084/25 kancelárske potreby Gymnázium Pezinok 17050201 Lamitec,spol. s r.o. 35710691 126,83 € 27.03.2025 15.04.2025 Riaditeľka Faktúra
VO/0052/25 vak zavlažovací na stromy 75l/ 8 ks Gymnázium Pezinok 17050201 HELinstal, spol. s r.o. 35727284 59,68 € 25.03.2025 28.04.2025 Objednávka
VO/0051/25 elektroinšt.mat .- termostatická hlavica /7ks Gymnázium Pezinok 17050201 ABSOL 35868759 112,55 € 25.03.2025 28.04.2025 Objednávka
DFBV/0083/25 oprava strechy gymnázia Gymnázium Pezinok 17050201 ENERGON a.s. 50093991 5 047,92 € 25.03.2025 09.04.2025 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0082/25 oprava strechy na budove posilňovne Gymnázium Pezinok 17050201 ENERGON a.s. 50093991 1 291,50 € 25.03.2025 09.04.2025 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
VO/0049/25 elektroištalačný materiál Gymnázium Pezinok 17050201 Prisma Elektro s.r.o. 53035747 24,43 € 24.03.2025 28.04.2025 Objednávka
VO/0050/25 oprava strechy prístavby Gymnázia Gymnázium Pezinok 17050201 ENERGON a.s. 50093991 3 988,15 € 24.03.2025 28.04.2025 Objednávka
VO/0048/25 toner Canon , toner HPCF540X. Gymnázium Pezinok 17050201 CLEAN TONERY , s.r.o. 35891866 174,05 € 21.03.2025 28.04.2025 Objednávka
VO/0047/25 oprava strechy nad vchodom Gymnázia Gymnázium Pezinok 17050201 ENERGON a.s. 50093991 4 918,77 € 21.03.2025 28.04.2025 Objednávka
DFBV/0080/25 Skladané utierky ZZ /20krt., obrúsok biely/ 10bal. Gymnázium Pezinok 17050201 ROIN 35848901 913,95 € 21.03.2025 09.04.2025 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0079/25 odstránenie poruchy ohrevu TÚV - výmena obehového čerp. Gymnázium Pezinok 17050201 HELinstal, spol. s r.o. 35727284 208,82 € 21.03.2025 09.04.2025 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0081/25 prenájom zariadenia MFP za 1.Q 2025 Gymnázium Pezinok 17050201 ELSEMP spol.s.r.o. 30840392 132,84 € 21.03.2025 09.04.2025 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
VO/0046/25 kancelárske potreby Gymnázium Pezinok 17050201 Lamitec,spol. s r.o. 35710691 126,83 € 21.03.2025 27.03.2025 Objednávka
DFBV/0078/25 čistiace potreby Gymnázium Pezinok 17050201 Tatrachema 31434193 289,48 € 20.03.2025 09.04.2025 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0074/25 práca technika PO a bezpečnostnostnotechnickej služby za 1.Q r.2025 Gymnázium Pezinok 17050201 LUKA TEAM 44199902 246,00 € 20.03.2025 09.04.2025 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0076/25 zabezpečenie prijímacích skúšok -vývoj testov, tlač Gymnázium Pezinok 17050201 EXAM testing,spol. s r.o. 35891726 1 274,13 € 20.03.2025 09.04.2025 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0077/25 učebné pomôcky - fyzika Gymnázium Pezinok 17050201 Škola.sk ,s.r.o. 50293893 1 036,80 € 20.03.2025 09.04.2025 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
VO/0045/25 oprava strechy gymnázia Gymnázium Pezinok 17050201 ENERGON a.s. 50093991 5 047,92 € 20.03.2025 27.03.2025 Objednávka
DFBV/0075/25 kancelárske potreby Gymnázium Pezinok 17050201 Lamitec,spol. s r.o. 35710691 251,44 € 19.03.2025 09.04.2025 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0072/25 člensky príspevok 2024 Gymnázium Pezinok 17050201 The Duke of Edinburgh´s International Awards Slovensko,o.z. 42418232 655,00 € 18.03.2025 09.04.2025 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra