Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3342
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0073/25 | Samsung Galaxy Tab A9+11" (výdaj obedov- tablet ) | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 242,43 € | 09.06.2025 | 14.07.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0072/25 | repas toner / 4ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | CLEAN TONERY , s.r.o. | 35891866 | 88,56 € | 09.06.2025 | 19.06.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0144/25 | vodné - stočné 03.05.25 - 02.06.25 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 311,85 € | 06.06.2025 | 08.07.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0146/25 | zber a odvoz kuchynského odpadu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ESPIK Group | 46754768 | 108,86 € | 06.06.2025 | 08.07.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0143/25 | udržbársky materiál | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ABSOL | 35868759 | 16,90 € | 05.06.2025 | 08.07.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0145/25 | služby mobilnej a pevnej siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 90,79 € | 05.06.2025 | 08.07.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0141/25 | zostava sedenia - BELLA 3 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Mušla s.r.o. | 47592265 | 1 026,00 € | 03.06.2025 | 08.07.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0139/25 | výmena spiatočkových ventilov a radiátora | Gymnázium Pezinok | 17050201 | HELinstal, spol. s r.o. | 35727284 | 541,45 € | 03.06.2025 | 08.07.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0140/25 | vnútorná a vonkajšia deratizácia- doplnenie nástrah | Gymnázium Pezinok | 17050201 | DERO d ,spol.s r.o. | 51564203 | 73,80 € | 03.06.2025 | 08.07.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0142/25 | zemný plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 2 891,00 € | 03.06.2025 | 08.07.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| OFD/0011/25 | záloha na elektrickú energiu Hollého 1 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 25,00 € | 03.06.2025 | 08.07.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| OFD/0010/25 | záloha na elektrickú energiu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 653,00 € | 03.06.2025 | 08.07.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0071/25 | správa PC siete,mes.sprava dát.siete,Cyber Securirty | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 590,40 € | 03.06.2025 | 10.06.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0137/25 | kontrola komínov a dymovodov | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Kominárstvo - Rudolf Loipersberger | 37292277 | 120,00 € | 22.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/25 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 64,32 € | 22.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/25 | správa PC siete,mes.sprava dát.siete,Cyber Securirty | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 590,40 € | 20.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/25 | montáž žalúzií , parapety + montáž | Gymnázium Pezinok | 17050201 | WINDOR-PK s.r.o. | 36616443 | 773,29 € | 20.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/25 | Toaletný papier 72 ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lamitec,spol. s r.o. | 35710691 | 262,09 € | 20.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/25 | otvorená škola - TV | Gymnázium Pezinok | 17050201 | WARAGOD s.r.o. | 47056827 | 212,20 € | 19.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/25 | vnútorná a vonkajšia deratizácia | Gymnázium Pezinok | 17050201 | DERO d ,spol.s r.o. | 51564203 | 220,00 € | 19.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra |