Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3562
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0279/25 | monitorovanie objektu od 01.11.2025 - 30.11.2025 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 118,47 € | 04.11.2025 | 18.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/25 | služby pevnej a mobilnej siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 90,92 € | 04.11.2025 | 18.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/25 | vodné - stočné 03.10.2025- 21.10.2025 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 314,50 € | 04.11.2025 | 18.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/25 | zemný plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 2 891,00 € | 04.11.2025 | 18.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/25 | otvorená škola -Tv | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Kedzo, s. r. o., | 47442140 | 305,99 € | 03.11.2025 | 18.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/25 | elektroinštalačný materiál | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Prisma Elektro s.r.o. | 53035747 | 187,95 € | 03.11.2025 | 18.11.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0149/25 | čistenie a sprechodnenie kanalizačného systému | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PETER VIRGOVIČ- PLV | 41026179 | 159,90 € | 03.11.2025 | 28.11.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0273/25 | vykonanie odborných skúšok plynových zariadení,odborných prehliadok tepl.kotolní.. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Juraj Blažek | 12684902 | 1 198,00 € | 29.10.2025 | 10.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/25 | potreby na upratovanie | Gymnázium Pezinok | 17050201 | EKOS - partner s.r.o. | 50146688 | 289,82 € | 28.10.2025 | 10.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/25 | Servisné poplatky za elektr. nástenku 4. štvrťrok 2025 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | eSoft services s. r. .o. | 56214952 | 99,00 € | 27.10.2025 | 10.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/25 | kancelárske potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lamitec,spol. s r.o. | 35710691 | 214,75 € | 23.10.2025 | 10.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/25 | Rukavice servis Mercator /4 bal. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Peter Lang - Limetaka trade JTL | 35002174 | 29,96 € | 22.10.2025 | 10.11.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0148/25 | skladaný toaletný papier /20krt. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Jan Petrovics | 34250557 | 413,28 € | 21.10.2025 | 20.11.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0267/25 | otvorená škola -športové pomôcky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Florbal s.r.o. | 44887001 | 1 023,00 € | 20.10.2025 | 10.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/25 | otvorená škola - predaj a montáž obkladu do telocvične | Gymnázium Pezinok | 17050201 | DUBAN s.r.o. | 47008199 | 1 230,00 € | 20.10.2025 | 10.11.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0146/25 | sada poharov - florbalovy turnaj | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LB DESIGN,s.r.o. | 36747599 | 50,00 € | 20.10.2025 | 18.11.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0147/25 | sada poharov - florbalovy turnaj /2.deň | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LB DESIGN,s.r.o. | 36747599 | 50,00 € | 20.10.2025 | 18.11.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0265/25 | správa PC siete ,periférií, Office 365 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 590,40 € | 17.10.2025 | 10.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/25 | výmena klávesnica na Lenovo IdeaPad 5145 PF1Q7GKN | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 107,01 € | 17.10.2025 | 10.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/25 | obedy - žiaci s dotáciou | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Spojená škola | 56266774 | 3 385,60 € | 16.10.2025 | 10.11.2025 | Faktúra |