Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2741
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0036/24 | obrúsky 1-vrstvové, 33x33cm biele /22 bal. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ROIN | 35848901 | 99,53 € | 02.05.2024 | 29.05.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0082/24 | dovoz zeminy | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Jozef Fleischmann | 55221394 | 110,00 € | 30.04.2024 | 19.05.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0083/24 | vstupné so sprevádzaním a vzdelávanie pre 44 žiakov +2 pedag. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 220,00 € | 30.04.2024 | 19.05.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0035/24 | ventil tlačný nadomietkový 6 ks, blicky hladké 180mm 1ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ABSOL | 35868759 | 363,60 € | 30.04.2024 | 29.05.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0034/24 | správa PC siete 05/24 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 300,00 € | 30.04.2024 | 29.05.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0033/24 | autobusová preprava Pezinok-Sered´- múzeum Holok. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | S- BUS s.r.o. | 51259400 | 300,00 € | 30.04.2024 | 10.05.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0080/24 | Kancelárske potreby.. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lamitec,spol. s r.o. | 35710691 | 301,50 € | 26.04.2024 | 16.05.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0032/24 | vstupné so sprevádzaním a vzdelávanie pre 44 žiakov +2 pedag.(Sereď) | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 220,00 € | 26.04.2024 | 10.05.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0081/24 | prenájom rohoží 25.03.2024- 21.04.2024 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 81,14 € | 25.04.2024 | 16.05.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0078/24 | správa PC siete , periférií,Office 365 ,3/24 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 300,00 € | 22.04.2024 | 19.05.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0079/24 | Toaletný papier JUMBO 26 250m /20krt. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ROIN | 35848901 | 318,65 € | 22.04.2024 | 09.05.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSF/0005/24 | 1.splátka poznávací zájazd | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Travelholic s.r.o. | 55543308 | 5 830,00 € | 19.04.2024 | 10.05.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0031/24 | dovoz zeminy | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Jozef Fleischmann | 55221394 | 110,00 € | 19.04.2024 | 10.05.2024 | Objednávka | |||||
| DFSF/0004/24 | suroviny zam. - obedy | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 56,40 € | 17.04.2024 | 10.05.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0074/24 | interiérové parapety 9 ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | G-stav servis s. r. o. | 54071941 | 175,66 € | 17.04.2024 | 09.05.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0077/24 | obedy- žiaci s dotáciou | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 1 702,00 € | 17.04.2024 | 09.05.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0076/24 | ost.nákl.zamestnanci - obedy - marec 2024 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 486,45 € | 17.04.2024 | 09.05.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0075/24 | kontrola a oprava hasiacich prístrojov a kontrola hadic. zariad. požiarneho vodovodu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Roman Ravas - monte | 34737502 | 340,35 € | 17.04.2024 | 09.05.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0073/24 | elektrina 01.03.24 - 31.03.24 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 470,98 € | 17.04.2024 | 09.05.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0072/24 | služby pevnej siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 32,15 € | 09.04.2024 | 26.04.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra |