Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3601
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0027/26 | správa informačných a komunikačných technológií - 2026 / 01 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Magic Solutions, s.r.o. | 44632711 | 433,45 € | 11.02.2026 | 25.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0026/26 | výúčtovanie za zúčt. obdobie 01.01.26 - 31.01.02026 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 535,67 € | 09.02.2026 | 25.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0025/26 | zber a odvoz kuchynského odpadu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ESPIK Group | 46754768 | 77,49 € | 09.02.2026 | 25.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0023/26 | služby pevnej a mobilnej siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 90,79 € | 06.02.2026 | 25.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0024/26 | služby pevnej siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 30,37 € | 06.02.2026 | 25.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0022/26 | LVVK Vrátna 2026 /54 osôb | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Pitra s.r.o. | 50303881 | 8 100,00 € | 06.02.2026 | 25.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0019/26 | monitorovanie objektu 01.02.26 - 28.02.26 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 114,39 € | 05.02.2026 | 25.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0017/26 | prenajom rohoží 29.12.2025 - 25.01.2026 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 39,85 € | 05.02.2026 | 25.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| VO/0011/26 | vypratanie nepotrebného materiálu v pivnici, s odvozom na zberný dvor. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lefi-stav, s.r.o. | 54405491 | 553,50 € | 04.02.2026 | 16.02.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0016/26 | vodné- stočné 03.01.2026 - 02.02.2026/ vyúčtovacia fa | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 325,06 € | 04.02.2026 | 25.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0014/26 | Odvody poistného od 1.1.2026 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PORADCA,s.r.o. | 36371271 | 34,10 € | 02.02.2026 | 13.02.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0015/26 | kancelárske potreby , popisovače na tabuľu.. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lamitec,spol. s r.o. | 35710691 | 169,81 € | 30.01.2026 | 25.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0020/26 | verejná správa-ročný prístup | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Poradca podnikateľa, spol.s.r.o | 31592503 | 265,68 € | 29.01.2026 | 10.02.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0021/26 | tlačivá-maturity | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 91,22 € | 29.01.2026 | 10.02.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0013/26 | utierka rolka 113 MAXI, 19 cm,2vrstv. /20 bal. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Jan Petrovics | 34250557 | 275,52 € | 28.01.2026 | 13.02.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0012/26 | mikrofony a príslušenstvo - 2ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Muziker, a.s. | 35840773 | 166,10 € | 27.01.2026 | 01.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0018/26 | Servisné poplatky za elektr. nástenku 1. štvrťrok 2026 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | eSoft services s. r. .o. | 56214952 | 99,00 € | 26.01.2026 | 25.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0007/26 | správa informačných a komunikačných technológií - 2025/12 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Magic Solutions, s.r.o. | 44632711 | 356,58 € | 23.01.2026 | 01.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0005/26 | pračka PHILCO PLDSI 127 ATG | Gymnázium Pezinok | 17050201 | FAST PLUS, a.s. | 35712783 | 258,03 € | 23.01.2026 | 01.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0011/26 | preplatok 01.10.2025 - 31.12.2025 Hollého 1 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -30,71 € | 23.01.2026 | 10.02.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra |