Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3850
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0170/26 | služby pevnej siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 30,25 € | 10.09.2026 | 30.09.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0165/26 | preplatok elektrina /Senecká 2 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -205,79 € | 07.09.2026 | 30.09.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| OFD/0024/26 | záloha elektrika 09/26 Holleho 1 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 12,00 € | 07.09.2026 | 30.09.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| OFD/0026/26 | záloha elektrika 09/26 ,Senecká 2 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 593,00 € | 07.09.2026 | 30.09.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0169/26 | služby mobilnej siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 72,79 € | 07.09.2026 | 30.09.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| OFD/0025/26 | záloha plyn 09/26 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 1 879,00 € | 07.09.2026 | 30.09.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0167/26 | vodné -stočné 03.08. 2026- 02.09. 2026 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 210,22 € | 04.09.2026 | 29.09.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0166/26 | monitorovanie objektu od 01.09.26 - 30.09.2026 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 114,39 € | 04.09.2026 | 30.09.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0163/26 | Učebnice : Literatúra v pohode 6,7,8,9 /140ks Literatúra v pohode PZ 6,7,8,9, /60ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 4528767 | 1 674,00 € | 03.09.2026 | 19.09.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0162/26 | monitorovanie objektu od 01.08.26 - 31.07.26 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 114,39 € | 02.09.2026 | 19.09.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0164/26 | správa PC siete , záloha dát 07/2026 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Magic Solutions, s.r.o. | 44632711 | 376,88 € | 02.09.2026 | 19.09.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFKV/0005/26 | Projektová práca : Vybudovanie multifunkčného ihriska | Gymnázium Pezinok | 17050201 | MENO MENO, s.r.o. | 54104220 | 2 700,00 € | 31.08.2026 | 19.09.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0168/26 | tovar podľa objednávky : kuch.linka | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ASKO-NÁBYTOK, spol. s r.o. | 35909790 | 764,00 € | 27.08.2026 | 11.09.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| VO/0082/26 | repasované tonery /10 ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | CLEAN TONERY s.r.o | 2021851084 | 218,56 € | 20.08.2026 | 02.10.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0081/26 | vešiaková tyč oválna 6ks , rozeta 12ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LBK interiér s.r.o. | 48268739 | 57,60 € | 20.08.2026 | 02.10.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0080/26 | Matematika 1,2. prac.zošit pre SŠ /90 ks ,90ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | MAPA Slovakia Trade, s.r.o. | 44500211 | 1 080,00 € | 19.08.2026 | 02.10.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0160/26 | papierové utierky v rolke 5 BAL / 6 ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lamitec,spol. s r.o. | 35710691 | 97,35 € | 17.08.2026 | 30.08.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| VO/0078/26 | USB :1 september 2026 mení pravidlá škôl.. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Verlag Dashofer | 35730129 | 68,27 € | 17.08.2026 | 30.09.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0079/26 | Učebnice : Via del corso /taliančina /21 ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ing.Ján Strapec OXICO | 11667958 | 410,94 € | 17.08.2026 | 30.09.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0077/26 | učebnice : Matematika pre G a SŠ prac.zošit 1,2,3, /5ks/5ks/5ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LiberaTerra, s.r.o. | 35927097 | 83,25 € | 17.08.2026 | 30.09.2026 | Objednávka |