Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3194
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0101/25 | elekrtoinštalačný materiál- termoststická hlavica/ 7ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ABSOL | 35868759 | 112,55 € | 08.04.2025 | 28.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0103/25 | služby pevnej siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 31,49 € | 08.04.2025 | 28.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0100/25 | oprava strechy prístavby Gymnázia | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ENERGON a.s. | 50093991 | 3 988,15 € | 07.04.2025 | 17.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0099/25 | vyúčtovanie elekt. energie 01.03.25 - 31.03.25 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 84,64 € | 07.04.2025 | 17.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| OFD/0008/25 | záloha na elektrickú energiu Hollého 1 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 25,00 € | 07.04.2025 | 17.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| OFD/0007/25 | záloha na elektrickú energiu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 653,00 € | 07.04.2025 | 17.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0097/25 | zabezpečenie prijimacích skúšok- vyhodnotenie 304 ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | EXAM testing,spol. s r.o. | 35891726 | 447,40 € | 04.04.2025 | 17.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0098/25 | služby mobilnej a pevnej siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 90,79 € | 04.04.2025 | 17.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0096/25 | vodné - stočné 04.03.25 - 02.04.25 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 565,62 € | 04.04.2025 | 15.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0095/25 | vývoz plasty I.Q | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Marius Pedersen | 34115901 | 73,80 € | 03.04.2025 | 15.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| VO/0054/25 | prednáška 07.04.2025 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | OZ Living Memory | 50339176 | 200,00 € | 02.04.2025 | 28.04.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0093/25 | zrážky 01.01.25 - 31.03.25 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 155,46 € | 02.04.2025 | 15.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0090/25 | toner Canon , toner HPCF540X. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | CLEAN TONERY , s.r.o. | 35891866 | 174,05 € | 02.04.2025 | 15.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0094/25 | správa PC siete,mes.sprava dát.siete,Cyber Securirty | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 590,40 € | 02.04.2025 | 09.04.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0053/25 | správa PC siete, správa dátovej siete,CyberSecurity.. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 590,40 € | 01.04.2025 | 28.04.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0085/25 | oprava strechy nad vchodom Gymnázia | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ENERGON a.s. | 50093991 | 4 918,77 € | 01.04.2025 | 28.04.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0092/25 | elektroištalačný materiál | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Prisma Elektro s.r.o. | 53035747 | 24,43 € | 01.04.2025 | 15.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0087/25 | Kontrola a oprava hasiacich prístrojov a had.zariadení pož. vodovodu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Roman Ravas - monte | 34737502 | 319,81 € | 01.04.2025 | 15.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0089/25 | biela popisovacia tabuľa 1+1 1200 x 900 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 86,10 € | 01.04.2025 | 15.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0091/25 | zemný plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 2 891,00 € | 01.04.2025 | 15.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra |