Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2899
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0113/24 | správa PC siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 300,00 € | 03.10.2024 | 14.11.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0112/24 | vyhotovenie kovových brán a ich osadenie - zemné práce ... | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Pollák Ladislav | 11850981 | 7 080,00 € | 03.10.2024 | 14.11.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0225/24 | list -bianco-s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR.. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ŠEVT a.s | 31331131 | 411,00 € | 03.10.2024 | 23.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0207/24 | elektrina Holleho 1 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 14,33 € | 02.10.2024 | 23.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0206/24 | plyn 01.10.204- 31.10.24 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 2 671,00 € | 02.10.2024 | 23.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0205/24 | monitorovanie objektu 01.10.24 - 31.10.2024 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 112,60 € | 02.10.2024 | 23.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0226/24 | SENCOR SCF 2003 - ohrievač | Gymnázium Pezinok | 17050201 | FAST PLUS, a.s. | 35712783 | 35,49 € | 02.10.2024 | 23.10.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0204/24 | zrážky - nedoplatok 01.07.24- 30.09.24 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 141,77 € | 01.10.2024 | 23.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0203/24 | elektroinštalačný materiál | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Prisma Elektro s.r.o. | 53035747 | 1 630,78 € | 30.09.2024 | 23.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0208/24 | prídavný kôš na príbory /2ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | nay a.s. | 35739487 | 41,88 € | 30.09.2024 | 11.10.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0201/24 | otvorená škola - pomôcky TV | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 683,89 € | 30.09.2024 | 09.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0200/24 | otvorená škola - pomôcky TV | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 29,81 € | 30.09.2024 | 09.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0199/24 | otvorená škola - pomôcky TV | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 133,15 € | 30.09.2024 | 09.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| VO/0111/24 | trvalé dreviny- vstupný dvor | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PLANTAGO, spol. s.r.o. | 35789131 | 439,62 € | 27.09.2024 | 14.11.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0110/24 | lekárnička 4ks+ náplň 4ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 332,80 € | 27.09.2024 | 14.11.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0109/24 | MVM pohár Provence 16cl/60 ks- výdajňa | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Karol Sipos -SK GLASS | 32304544 | 57,12 € | 27.09.2024 | 14.11.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0108/24 | tanier plytký biely 50 ks -výdajňa | Gymnázium Pezinok | 17050201 | B-commerce, s.r.o. | 524248812 | 141,70 € | 27.09.2024 | 14.11.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0107/24 | kancelárske a čistiace potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lamitec,spol. s r.o. | 35710691 | 217,14 € | 27.09.2024 | 14.11.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0202/24 | pečiatky /7ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | 2B Medium s.r.o. | 36365301 | 188,40 € | 27.09.2024 | 23.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| VO/0106/24 | Toaletný papier 1-vrstv.Tork Jumbo 26cm 20bal | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lamitec,spol. s r.o. | 35710691 | 759,84 € | 25.09.2024 | 14.11.2024 | Objednávka |