Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3850
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0150/26 | prenájom rohoží 15.6.26 - 12.7.2026 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 9,96 € | 20.07.2026 | 28.07.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0149/26 | lepidlo, pásky -maliarske potreby .. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAVOS SK s.r.o. | 50048589 | 115,74 € | 20.07.2026 | 28.07.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0133/26 | Prístup k online službe evidencie odpadov 02.07.2026- 02.07.2027 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ESPIK Group | 46754768 | 35,67 € | 17.07.2026 | 27.07.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| VO/0068/26 | papierové utierky v rolke 5 BAL / 6 ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lamitec,spol. s r.o. | 35710691 | 97,35 € | 17.07.2026 | 04.09.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0069/26 | služby vo VO - kompletná oprava silnopr.a slaboprúdovej elektroinštalácie,stavebné úpravy po.. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | K&Co.ll s.r.o. | 53983360 | 4 551,00 € | 17.07.2026 | 15.09.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0070/26 | Učebnice : Literatúra v pohode 6,7,8,9 /140ks Literatúra v pohode PZ 6,7,8,9, /60ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. | 45258767 | 1 674,00 € | 17.07.2026 | 15.09.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0145/26 | alarm - montáž EZS - posilňovňa , montáž zariadení ,naprogramovanie systému... | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ARES Provider, spol. s.r.o | 36224260 | 736,89 € | 14.07.2026 | 28.07.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0147/26 | multisport -zamestnanec 11 ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 259,88 € | 10.07.2026 | 27.07.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0143/26 | zber a odvoz kuchynského odpadu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ESPIK Group | 46754768 | 86,72 € | 10.07.2026 | 27.07.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| VO/0066/26 | vešiakové tyče - 3m/ 27ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LBK interiér s.r.o. | 48268739 | 259,20 € | 10.07.2026 | 18.08.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0067/26 | vnútorné žalúzie /kabinet Tv | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Igor Kupkovič | 50992121 | 171,00 € | 10.07.2026 | 04.09.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0141/26 | služby pevnej siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 30,98 € | 08.07.2026 | 27.07.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0142/26 | vnutorny parapet 200x 107 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BATEA-STAV | 35739312 | 39,36 € | 08.07.2026 | 27.07.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0144/26 | vyučtovanie elektriny od 01.06.26 - 30.06.26 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -6,83 € | 08.07.2026 | 28.07.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0137/26 | VOK RN pristavenie /vývoz do 10 m3 , prenájom do 10 m3, manipulácia s kontajnerom | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Marius Pedersen | 34115901 | 50,25 € | 07.07.2026 | 27.07.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0140/26 | služby mobilnej siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 90,79 € | 06.07.2026 | 27.07.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0139/26 | vodné -stočné 03.06.2026- 02.07.2026 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 561,83 € | 06.07.2026 | 27.07.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0138/26 | monitorovanie objektu od 01.07.26 - 31.07.26 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 115,41 € | 03.07.2026 | 27.07.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSF/0007/26 | organizačné zabezpečenie metodického dňa v Skalici 1.7.2026 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Bronislava Kočíšek Skalová- Coraltravel | 33510563 | 2 988,00 € | 03.07.2026 | 27.07.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| OFD/0018/26 | elektrina Holleho 1 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 12,00 € | 01.07.2026 | 27.07.2026 | Riaditeľka | Faktúra |