Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3475
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0138/25 | potreby na upratovanie | Gymnázium Pezinok | 17050201 | EKOS - partner s.r.o. | 50146688 | 289,82 € | 07.10.2025 | 29.10.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0241/25 | školenie správy registratúry | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Mgr. Adrián Lančarič PhD. - SPRÁVA REGISTRATÚRY | 55789862 | 75,00 € | 03.10.2025 | 16.10.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| OFD/0018/25 | záloha na elektrickú energiu Hollého 1 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 25,00 € | 03.10.2025 | 20.10.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| OFD/0019/25 | záloha na elektrickú energiu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 653,00 € | 03.10.2025 | 20.10.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0236/25 | monitorovanie objektu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 114,39 € | 03.10.2025 | 20.10.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0237/25 | práca technika PO a bezpečnostotecnickej služby za 3 Q. r. 2025 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LUKA TEAM | 44199902 | 246,00 € | 03.10.2025 | 20.10.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| VO/0137/25 | kancelárske potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lamitec,spol. s r.o. | 35710691 | 214,75 € | 03.10.2025 | 29.10.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0136/25 | Rukavice servis Mercator /4 bal. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Peter Lang - Limetaka trade JTL | 35002174 | 29,96 € | 03.10.2025 | 29.10.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0240/25 | učebnice - Informatika 1.časť /15 ks, Programovanie 1ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 159,60 € | 02.10.2025 | 20.10.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0234/25 | zrážky 01.07.25 - 30.09.25 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 159,99 € | 02.10.2025 | 20.10.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0235/25 | zemný plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 2 891,00 € | 02.10.2025 | 20.10.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| VO/0135/25 | otvorená škola - predaj a montáž obkladu do telocvične | Gymnázium Pezinok | 17050201 | DUBAN s.r.o. | 47008199 | 1 230,00 € | 01.10.2025 | 21.10.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0239/25 | Biológia 6 /25 ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Richard Šrobár - Littera | 33580511 | 662,50 € | 30.09.2025 | 20.10.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0238/25 | prenájom MFP zariadenie 7,8,9/2025 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ELSEMP spol.s.r.o. | 30840392 | 132,84 € | 26.09.2025 | 20.10.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0229/25 | skladaný toaletný papier | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Jan Petrovics | 34250557 | 41,33 € | 23.09.2025 | 13.10.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0230/25 | utierka rolka 113 MAXI, 19 cm,2vrstv. /50 bal. skladaný toaletný papier 10 krt. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Jan Petrovics | 34250557 | 895,44 € | 23.09.2025 | 13.10.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0231/25 | Učebnice Matemetika 2 pz 15 ks ,šk.geog.atlas SVET 30ks, šk.geogr.atlas SR 30 ks. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | MAPA Slovakia Trade, s.r.o. | 44500211 | 660,00 € | 23.09.2025 | 13.10.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0228/25 | služby pevnej a mobilnej siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 90,79 € | 23.09.2025 | 13.10.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0232/25 | skladací stojan na bicykle /2ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 236,16 € | 22.09.2025 | 13.10.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0233/25 | PC zostava Stonet Office Premium | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 788,43 € | 20.09.2025 | 20.10.2025 | Riaditeľka | Faktúra |