Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2899
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0103/24 | SENCOR SCF 2003 - ohrievač | Gymnázium Pezinok | 17050201 | FAST PLUS, a.s. | 35712783 | 35,49 € | 24.09.2024 | 14.11.2024 | Objednávka | |||||
DFBV/0198/24 | sklad.hliníkový rebrík/2ks , policový kovový regál/6ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | A J Produkty a.s. | 36268518 | 2 001,60 € | 24.09.2024 | 10.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0196/24 | Dejiny filozofie 5ks,Biológia pre 2.ročn.gymn 30ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Richard Šrobár - Littera | 33580511 | 579,50 € | 24.09.2024 | 10.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0197/24 | Biológia pre 1 ročn.gymnázia/61ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Richard Šrobár - Littera | 33580511 | 1 464,00 € | 23.09.2024 | 10.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0195/24 | vykonanie prác technika PO a bezpečn.služby za 3Q | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LUKA TEAM | 44199902 | 240,00 € | 23.09.2024 | 09.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
VO/0095/24 | čistiace potreby a skladané utierky ZZ | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ROIN | 35848901 | 633,04 € | 20.09.2024 | 11.10.2024 | Objednávka | |||||
VO/0094/24 | potreby na maľovanie podľa DL | Gymnázium Pezinok | 17050201 | FASADENA,s.r.o. | 44144644 | 429,85 € | 19.09.2024 | 11.10.2024 | Objednávka | |||||
VO/0093/24 | prídavný kôš na príbory /2ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | nay a.s. | 35739487 | 41,88 € | 19.09.2024 | 11.10.2024 | Objednávka | |||||
DFBV/0192/24 | T0a- SHO1090s držiak pre projektor-strieborný | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 66,96 € | 19.09.2024 | 09.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0191/24 | správa PC siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 300,00 € | 19.09.2024 | 09.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0190/24 | zneškodnenie odpadu zmiešané obaly 10m3/kontajner | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Marius Pedersen | 34115901 | 395,94 € | 19.09.2024 | 09.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0193/24 | otvorená škola- športové potreby TV | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Florbal s.r.o. | 44887001 | 1 185,00 € | 19.09.2024 | 09.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0194/24 | krtkovanie | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Mário Krivda | 48292583 | 130,00 € | 19.09.2024 | 09.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
VO/0092/24 | elektroinštalačný materiál | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Prisma Elektro s.r.o. | 53035747 | 1 630,78 € | 17.09.2024 | 11.10.2024 | Objednávka | |||||
VO/0091/24 | pečiatky /7ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | 2B Medium s.r.o. | 36365301 | 188,40 € | 16.09.2024 | 11.10.2024 | Objednávka | |||||
DFBV/0189/24 | elektrina | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 378,12 € | 16.09.2024 | 09.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0188/24 | prenájom rohoží 12.08.- 08.09.2024 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 18,22 € | 16.09.2024 | 09.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
VO/0090/24 | otvorená škola - pomôcky TV | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 683,89 € | 16.09.2024 | 02.10.2024 | Objednávka | |||||
VO/0089/24 | otvorená škola - pomôcky TV | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 29,81 € | 16.09.2024 | 02.10.2024 | Objednávka | |||||
VO/0088/24 | otvorená škola - pomôcky TV | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 133,15 € | 16.09.2024 | 02.10.2024 | Objednávka |