Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3194
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0015/25 | nedoplatok plyn 01.01.2024- 31.12.2024 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 1 312,25 € | 23.01.2025 | 10.02.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0014/25 | plyn 01.01.2025 - 31.01.2025 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 2 891,00 € | 23.01.2025 | 10.02.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0013/25 | vyučt. faktúra vodné stočné 01.01.25 - 03.01.25- nedoplatok | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 39,74 € | 23.01.2025 | 10.02.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0012/25 | predplatné -komentáre k zákonom r.2025 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Verlag Dashofer | 35730129 | 330,26 € | 23.01.2025 | 10.02.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0010/25 | kontrola bezpečnosti telocviční a ich zariadení.. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ekotec | 00687022 | 198,03 € | 23.01.2025 | 10.02.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0011/25 | Dendrologický posudok | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Jozef Sklenár | 43965733 | 350,00 € | 17.01.2025 | 10.02.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0328/24 | vyúčtovacia faktúra elektrina | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 1 108,46 € | 16.01.2025 | 21.02.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0009/25 | pravidelná ročná kontrola vys .zariadenia v objekte | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 40,42 € | 15.01.2025 | 21.02.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0007/25 | nedoplatok elektrina 2024 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 11,28 € | 14.01.2025 | 21.02.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0008/25 | kancelárske potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lamitec,spol. s r.o. | 35710691 | 377,73 € | 14.01.2025 | 21.02.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
OFD/0002/25 | záloha-elektrika-Holleho | Gymnázium Pezinok | 17050201 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 25,00 € | 13.01.2025 | 10.02.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
OFD/0001/25 | Zaloha-elektrika-skola | Gymnázium Pezinok | 17050201 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 653,00 € | 13.01.2025 | 10.02.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0327/24 | vyučt.fa vodné stočné 04.12.24 - 31.12.24 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 334,08 € | 13.01.2025 | 30.01.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0005/25 | tekuté mydlo .. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lamitec,spol. s r.o. | 35710691 | 77,35 € | 13.01.2025 | 30.01.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0006/25 | EduPage eGovernment modul - pre školy nad 300 žiakov | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ASC Applied Software Consultants,s.r.o | 31361161 | 309,00 € | 10.01.2025 | 30.01.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
VO/0010/25 | LVVK vo Vrátnej doline s ubytovaním - 51 osôb | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Pitra | 50303881 | 7 650,00 € | 09.01.2025 | 06.02.2025 | Objednávka | |||||
VO/0009/25 | Poradca 5/2025, Odvody poistného od 1.1.2025 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PORADCA,s.r.o. | 36371271 | 33,23 € | 09.01.2025 | 06.02.2025 | Objednávka | |||||
DFBV/0326/24 | služby pevnej siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 30,77 € | 09.01.2025 | 30.01.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
VO/0008/25 | čistiace prostriedky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Tatrachema | 31434193 | 247,70 € | 08.01.2025 | 06.02.2025 | Objednávka | |||||
DFBV/0325/24 | služby mobilnej a pevnej siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 89,02 € | 08.01.2025 | 30.01.2025 | Riaditeľka | Faktúra |