Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3231
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0043/25 | oprava poškodenej atiky na streche školy | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ENERGON a.s. | 50093991 | 2 860,00 € | 21.02.2025 | 07.03.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0035/25 | Výmena PVC /tr.V.B č.115 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PETER SCHARINGER | 41535162 | 3 849,76 € | 20.02.2025 | 04.03.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0034/25 | Výmena PVC /tr.II.B č.213 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PETER SCHARINGER | 41535162 | 3 849,76 € | 20.02.2025 | 04.03.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0033/25 | Výmena PVC /tr.II.C č.119 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PETER SCHARINGER | 41535162 | 3 769,70 € | 20.02.2025 | 04.03.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0032/25 | Výmena PVC / tr.III.B | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PETER SCHARINGER | 41535162 | 3 769,70 € | 20.02.2025 | 04.03.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0030/25 | výrub 6 ks stromov, likvidácia haluziny, odvoz dreva | Gymnázium Pezinok | 17050201 | MACREAL spol.s.r.o. | 27723542 | 3 630,00 € | 19.02.2025 | 04.03.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0031/25 | Tlačivá , kancelárske potreby... | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lamitec,spol. s r.o. | 35710691 | 121,73 € | 19.02.2025 | 04.03.2025 | Objednávka | |||||
| DFSF/0002/25 | predstavenie - den ucitelov | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Divadlo Astorka Korzo´90 | 00678350 | 384,00 € | 17.02.2025 | 10.03.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0042/25 | tlaciva -maturity | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ŠEVT a.s | 31331131 | 108,03 € | 17.02.2025 | 07.03.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0041/25 | zber a odvoz kuchynského odpadu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ESPIK Group | 46754768 | 45,00 € | 14.02.2025 | 17.03.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0039/25 | obedy - žiaci s dotáciou 0125 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Spojená škola | 56266774 | 2 348,30 € | 13.02.2025 | 17.03.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0038/25 | ost. náklad - zamestnanci 0125 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Spojená škola | 56266774 | 702,00 € | 13.02.2025 | 17.03.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0040/25 | vyučtovanie elektrina - január 2025 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 521,89 € | 13.02.2025 | 17.03.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSF/0001/25 | suroviny 2 zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Spojená škola | 56266774 | 129,60 € | 13.02.2025 | 10.03.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0031/25 | zber a odvoz kuchynského odpadu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ESPIK Group | 46754768 | 112,55 € | 13.02.2025 | 28.02.2025 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0032/25 | parapety | Gymnázium Pezinok | 17050201 | M.P.V. | 35709006 | 136,53 € | 13.02.2025 | 28.02.2025 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0033/25 | PVC parapet | Gymnázium Pezinok | 17050201 | WINDOR-PK s.r.o. | 36616443 | 51,00 € | 13.02.2025 | 17.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0034/25 | porez dosiek LDTD 6ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LBK interiér s.r.o. | 48268739 | 99,00 € | 13.02.2025 | 17.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0035/25 | údržbarsky materiál | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAVOS SK s.r.o. | 50048589 | 1 004,84 € | 12.02.2025 | 28.02.2025 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0036/25 | porez LDTD W960 SM/6ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LBK interiér s.r.o. | 48268739 | 66,00 € | 12.02.2025 | 28.02.2025 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra |