Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3475
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0190/25 | elektroinštalačný materiál /podľa výdajky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Prisma Elektro s.r.o. | 53035747 | 309,34 € | 12.08.2025 | 25.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/25 | zemný plyn 01.08.25 - 31.08.25 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 2 891,00 € | 12.08.2025 | 25.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/25 | vodné - stočné 03.07.25 - 02.08.25 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 73,38 € | 12.08.2025 | 25.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/25 | služby mobilnej siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 90,79 € | 12.08.2025 | 25.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/25 | monitorovanie objektu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 116,43 € | 12.08.2025 | 25.08.2025 | Faktúra | |||||
| OFD/0014/25 | elektrina 01.8.2025- 31.08.2025 -záloha Senecká | Gymnázium Pezinok | 17050201 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 653,00 € | 12.08.2025 | 25.08.2025 | Faktúra | |||||
| OFD/0013/25 | elektrina 01.8.2025- 31.08.2025 - Hollého 1 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 25,00 € | 12.08.2025 | 25.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/25 | služby pevnej siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 30,63 € | 11.08.2025 | 25.08.2025 | Faktúra | |||||
| OFD/0012/25 | elektrina 01.7.2025- 31.07.2025 Hollého 1 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 25,00 € | 11.08.2025 | 25.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/25 | Oprava rozvodných skríň | Gymnázium Pezinok | 17050201 | FAMILIT s.r.o | 51319942 | 15 592,62 € | 11.08.2025 | 25.08.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0111/25 | zásteny 5ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LBK interiér s.r.o. | 48268739 | 130,75 € | 08.08.2025 | 23.09.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0110/25 | dodávka a montáž požiarnych dverí | Gymnázium Pezinok | 17050201 | WINDOR-PK s.r.o. | 36616443 | 14 800,74 € | 08.08.2025 | 23.09.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0109/25 | výmena PVC a koberca | Gymnázium Pezinok | 17050201 | KORATEX a.s. | 31332277 | 12 029,82 € | 08.08.2025 | 23.09.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0108/25 | oprava umývačky riadu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ALVEX, spol. s r.o. | 34139435 | 95,33 € | 08.08.2025 | 23.09.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0107/25 | servis kódovacieho zariadenia ,serv. práce , akumulátor | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ARES Provider, spol. s.r.o | 36224260 | 82,10 € | 07.08.2025 | 08.09.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0104/25 | porez LDTD W960SM biela zástena 4 ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LBK interiér s.r.o. | 48268739 | 146,00 € | 06.08.2025 | 10.09.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0106/25 | korková nástenka 4 ks, kanc.potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lamitec,spol. s r.o. | 35710691 | 158,65 € | 06.08.2025 | 08.09.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0105/25 | vodoinštalačný materiál | Gymnázium Pezinok | 17050201 | HELinstal, spol. s r.o. | 35727284 | 267,53 € | 06.08.2025 | 08.09.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0103/25 | montáž soklových líšt | Gymnázium Pezinok | 17050201 | KORATEX a.s. | 31332277 | 300,00 € | 05.08.2025 | 05.09.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0099/25 | rep. toner 4ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | CLEAN TONERY , s.r.o. | 35891866 | 88,56 € | 05.08.2025 | 05.09.2025 | Objednávka |