Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3850
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0104/26 | oprava kotla Buderus G334, servopohon ARA ,zmiešavací ventil ESBE | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Igor Ďurček | 12687138 | 763,83 € | 18.05.2026 | 25.05.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0101/26 | správa informačných a komunikačných technológií , záloha dát - 2026 / 04 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Magic Solutions, s.r.o. | 44632711 | 356,58 € | 15.05.2026 | 25.05.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0048/26 | poradca 1/2027 (zákonník práce ) | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PORADCA,s.r.o. | 36371271 | 22,70 € | 15.05.2026 | 03.06.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0047/26 | čistiace potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Tatrachema | 31434193 | 662,65 € | 15.05.2026 | 03.06.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0049/26 | vodoinštalačný materiál.. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | HELinstal, spol. s r.o. | 35727284 | 100,93 € | 15.05.2026 | 03.06.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0100/26 | vývoj a vyhodnotenie testov na prijímacie skúky/321 ks. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | EXAM testing,spol. s r.o. | 35891726 | 3 743,80 € | 14.05.2026 | 25.05.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0099/26 | vyúčtovanie elektrika 01.04.26 - 30.04.2026 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 14,48 € | 11.05.2026 | 17.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0098/26 | služby pevnej siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 30,44 € | 08.05.2026 | 17.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0097/26 | zber a odvoz kuchynského odpadu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ESPIK Group | 46754768 | 81,80 € | 08.05.2026 | 17.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0046/26 | Teflonový obrus zelený - maturita /12ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Net Distribution s.r.o. | 06398456 | 466,92 € | 08.05.2026 | 03.06.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0096/26 | vodoinštalačný materiál | Gymnázium Pezinok | 17050201 | HELinstal, spol. s r.o. | 35727284 | 58,48 € | 07.05.2026 | 17.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| OFD/0012/26 | záloha na elektrickú energiu 05/26- Senecká | Gymnázium Pezinok | 17050201 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 593,00 € | 07.05.2026 | 17.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| OFD/0013/26 | záloha na elektrickú energiu 05/26 Holleho 1 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 12,00 € | 07.05.2026 | 17.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0092/26 | kancelárske potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lamitec,spol. s r.o. | 35710691 | 166,10 € | 07.05.2026 | 17.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| OFD/0014/26 | záloha - dodávka plynu 05/26 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 1 879,00 € | 07.05.2026 | 17.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0095/26 | vodoinštalačný materiál - kvapková závlaha -multif.ihrisko | Gymnázium Pezinok | 17050201 | AB PROBA s.r.o. | 50685104 | 225,10 € | 07.05.2026 | 17.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0093/26 | zhotovenie kvapkovej závlahy - multifunkčné ihrisko | Gymnázium Pezinok | 17050201 | GREENCH Garden Care s.r.o. | 52207935 | 881,87 € | 06.05.2026 | 17.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0094/26 | vodné -stočné 03.04.2026- 02.05.2026 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 457,76 € | 06.05.2026 | 17.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0091/26 | monitorovanie objektu 01.05.26 - 31.05.26 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 115,41 € | 05.05.2026 | 17.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0089/26 | služby mobilnej siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 91,62 € | 05.05.2026 | 17.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra |