Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3586
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0234/25 | zrážky 01.07.25 - 30.09.25 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 159,99 € | 02.10.2025 | 20.10.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0235/25 | zemný plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 2 891,00 € | 02.10.2025 | 20.10.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| VO/0135/25 | otvorená škola - predaj a montáž obkladu do telocvične | Gymnázium Pezinok | 17050201 | DUBAN s.r.o. | 47008199 | 1 230,00 € | 01.10.2025 | 21.10.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0239/25 | Biológia 6 /25 ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Richard Šrobár - Littera | 33580511 | 662,50 € | 30.09.2025 | 20.10.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0238/25 | prenájom MFP zariadenie 7,8,9/2025 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ELSEMP spol.s.r.o. | 30840392 | 132,84 € | 26.09.2025 | 20.10.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0229/25 | skladaný toaletný papier | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Jan Petrovics | 34250557 | 41,33 € | 23.09.2025 | 13.10.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0230/25 | utierka rolka 113 MAXI, 19 cm,2vrstv. /50 bal. skladaný toaletný papier 10 krt. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Jan Petrovics | 34250557 | 895,44 € | 23.09.2025 | 13.10.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0231/25 | Učebnice Matemetika 2 pz 15 ks ,šk.geog.atlas SVET 30ks, šk.geogr.atlas SR 30 ks. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | MAPA Slovakia Trade, s.r.o. | 44500211 | 660,00 € | 23.09.2025 | 13.10.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0228/25 | služby pevnej a mobilnej siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 90,79 € | 23.09.2025 | 13.10.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0232/25 | skladací stojan na bicykle /2ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 236,16 € | 22.09.2025 | 13.10.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0233/25 | PC zostava Stonet Office Premium | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 788,43 € | 20.09.2025 | 20.10.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0243/25 | natiahnutie káblov | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 159,90 € | 20.09.2025 | 21.10.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0245/25 | správa PC siete ,periférií, Office 365 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 590,40 € | 20.09.2025 | 21.10.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0246/25 | Presťahovanie hardware ,zapojenie zásuviek , Switch Ubiquiti Unifi USW-Ultra | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 204,18 € | 20.09.2025 | 21.10.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0227/25 | čistiace prostriedky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Tatrachema | 31434193 | 531,99 € | 18.09.2025 | 13.10.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| VO/0134/25 | otvorená škola -športové pomôcky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Florbal s.r.o. | 44887001 | 1 023,00 € | 17.09.2025 | 21.10.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0133/25 | výmena klávesnica na Lenovo IdeaPad 5145 PF1Q7GKN | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 107,01 € | 16.09.2025 | 21.10.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0226/25 | učebnice Matematika pr.zošit 1,2,3, /270 ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | MAPA Slovakia Trade, s.r.o. | 44500211 | 1 620,00 € | 15.09.2025 | 13.10.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0225/25 | zásteny 5ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LBK interiér s.r.o. | 48268739 | 130,75 € | 10.09.2025 | 22.09.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| VO/0132/25 | vidlička jed. /60 ks , podnos 51x35 /30ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RM Gastro-JAZ | 34153004 | 319,71 € | 10.09.2025 | 21.10.2025 | Objednávka |