Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3194
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFKV/0001/25 | realizačný projekt-multifunkčné ihrisko | Gymnázium Pezinok | 17050201 | MENO MENO, s.r.o. | 54104220 | 6 400,00 € | 07.01.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0007/25 | predplatné -komentáre k zákonom r.2025 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Verlag Dashofer | 35730129 | 330,26 € | 07.01.2025 | 06.02.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0006/25 | Dendrologický posudok | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Jozef Sklenár | 43965733 | 350,00 € | 07.01.2025 | 06.02.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0004/25 | pravidelná ročná kontrola vys .zariadenia v objekte | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 40,42 € | 06.01.2025 | 06.02.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0005/25 | kontrola bezpečnosti telocviční a ich zariadení.. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ekotec | 00687022 | 198,03 € | 06.01.2025 | 06.02.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0003/25 | kancelárske potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lamitec,spol. s r.o. | 35710691 | 377,73 € | 06.01.2025 | 14.01.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0002/25 | zražky 01.10.24 - 31.12.24 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 154,62 € | 03.01.2025 | 30.01.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0003/25 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 62,75 € | 03.01.2025 | 30.01.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0004/25 | monitorovanie objektu 01.12.2024- 31.12.02024 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 114,39 € | 03.01.2025 | 30.01.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| VO/0002/25 | tekuté mydlo 7ks ,pr. rukavice .. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lamitec,spol. s r.o. | 35710691 | 77,35 € | 03.01.2025 | 14.01.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0001/25 | správa PC siete ,periférií, Office 365 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 540,00 € | 02.01.2025 | 14.01.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0324/24 | IV.Q. 2024 vývoz 240 l plasty | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Marius Pedersen | 34115901 | 72,00 € | 31.12.2024 | 30.01.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0323/24 | obedy žiaci s dotáciou 12-2024 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Spojená škola | 56266774 | 1 669,80 € | 27.12.2024 | 07.01.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0322/24 | obedy rezia zam. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Spojená škola | 56266774 | 417,45 € | 27.12.2024 | 07.01.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSF/0016/24 | suroviny zamestn 12-24 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Spojená škola | 56266774 | 48,40 € | 27.12.2024 | 04.01.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0307/24 | učebné pomocky - fyzika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 56,91 € | 27.12.2024 | 09.12.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSF/0015/24 | občerstvenie - koncoročná porada | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Štamgast, s. r. o. | 44520662 | 798,00 € | 20.12.2024 | 04.01.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0321/24 | učebné pomôcky -Fyzika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 337,68 € | 18.12.2024 | 31.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0318/24 | správa PC siete+mesačná správa PC siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 540,00 € | 18.12.2024 | 31.12.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0319/24 | servis plastových okien | Gymnázium Pezinok | 17050201 | G-stav servis s. r. o. | 54071941 | 9 895,50 € | 18.12.2024 | 31.12.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra |