Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3342
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0090/25 | toner Canon , toner HPCF540X. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | CLEAN TONERY , s.r.o. | 35891866 | 174,05 € | 02.04.2025 | 15.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0094/25 | správa PC siete,mes.sprava dát.siete,Cyber Securirty | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 590,40 € | 02.04.2025 | 09.04.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0053/25 | správa PC siete, správa dátovej siete,CyberSecurity.. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 590,40 € | 01.04.2025 | 28.04.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0085/25 | oprava strechy nad vchodom Gymnázia | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ENERGON a.s. | 50093991 | 4 918,77 € | 01.04.2025 | 28.04.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0092/25 | elektroištalačný materiál | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Prisma Elektro s.r.o. | 53035747 | 24,43 € | 01.04.2025 | 15.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0087/25 | Kontrola a oprava hasiacich prístrojov a had.zariadení pož. vodovodu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Roman Ravas - monte | 34737502 | 319,81 € | 01.04.2025 | 15.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0089/25 | biela popisovacia tabuľa 1+1 1200 x 900 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 86,10 € | 01.04.2025 | 15.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0091/25 | zemný plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 2 891,00 € | 01.04.2025 | 15.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0088/25 | monitorovanie objektu 01.04.2025- 30.04.2025 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 115,41 € | 01.04.2025 | 15.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0086/25 | Výmena HDMI kábla .. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 96,19 € | 28.03.2025 | 15.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0084/25 | kancelárske potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lamitec,spol. s r.o. | 35710691 | 126,83 € | 27.03.2025 | 15.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| VO/0052/25 | vak zavlažovací na stromy 75l/ 8 ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | HELinstal, spol. s r.o. | 35727284 | 59,68 € | 25.03.2025 | 28.04.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0051/25 | elektroinšt.mat .- termostatická hlavica /7ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ABSOL | 35868759 | 112,55 € | 25.03.2025 | 28.04.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0083/25 | oprava strechy gymnázia | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ENERGON a.s. | 50093991 | 5 047,92 € | 25.03.2025 | 09.04.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0082/25 | oprava strechy na budove posilňovne | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ENERGON a.s. | 50093991 | 1 291,50 € | 25.03.2025 | 09.04.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0049/25 | elektroištalačný materiál | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Prisma Elektro s.r.o. | 53035747 | 24,43 € | 24.03.2025 | 28.04.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0050/25 | oprava strechy prístavby Gymnázia | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ENERGON a.s. | 50093991 | 3 988,15 € | 24.03.2025 | 28.04.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0048/25 | toner Canon , toner HPCF540X. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | CLEAN TONERY , s.r.o. | 35891866 | 174,05 € | 21.03.2025 | 28.04.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0047/25 | oprava strechy nad vchodom Gymnázia | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ENERGON a.s. | 50093991 | 4 918,77 € | 21.03.2025 | 28.04.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0080/25 | Skladané utierky ZZ /20krt., obrúsok biely/ 10bal. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ROIN | 35848901 | 913,95 € | 21.03.2025 | 09.04.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra |