Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3424
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0247/25 | vyúčtovanie elektriny | Gymnázium Pezinok | 17050201 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -98,34 € | 09.10.2025 | 21.10.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0244/25 | odpadová nádoba XEROX WC7425 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | CLEAN TONERY , s.r.o. | 35891866 | 22,14 € | 09.10.2025 | 21.10.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0253/25 | prenájom rohoží 08.09.25 - 05.10.25 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 64,32 € | 09.10.2025 | 21.10.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0249/25 | služby pevnej a mobilnej siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 90,79 € | 09.10.2025 | 21.10.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0255/25 | kancelárske potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lamitec,spol. s r.o. | 35710691 | 157,08 € | 08.10.2025 | 21.10.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0256/25 | kancelárske potreby- popisovače | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lamitec,spol. s r.o. | 35710691 | 250,86 € | 08.10.2025 | 21.10.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0254/25 | Učebnice : Biológia 6/25ks , Biológia 2/80ks ,Biológia 8 /10ks, Fyziológia rastlín 30ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 2 543,00 € | 08.10.2025 | 21.10.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0250/25 | služby pevnej siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 30,80 € | 08.10.2025 | 21.10.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0252/25 | vodné - stočné | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 314,92 € | 08.10.2025 | 21.10.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0251/25 | vývoz a prenájom nádoby 3.Q.- plasty 240 l | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Marius Pedersen | 34115901 | 73,80 € | 08.10.2025 | 21.10.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0257/25 | údržbársky materiál | Gymnázium Pezinok | 17050201 | HELinstal, spol. s r.o. | 35727284 | 68,77 € | 08.10.2025 | 21.10.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0242/25 | prenájom rohoží 11.08.25- 07.09.25 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 44,39 € | 07.10.2025 | 16.10.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0241/25 | školenie správy registratúry | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Mgr. Adrián Lančarič PhD. - SPRÁVA REGISTRATÚRY | 55789862 | 75,00 € | 03.10.2025 | 16.10.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| OFD/0018/25 | záloha na elektrickú energiu Hollého 1 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 25,00 € | 03.10.2025 | 20.10.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| OFD/0019/25 | záloha na elektrickú energiu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 653,00 € | 03.10.2025 | 20.10.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0236/25 | monitorovanie objektu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 114,39 € | 03.10.2025 | 20.10.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0237/25 | práca technika PO a bezpečnostotecnickej služby za 3 Q. r. 2025 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LUKA TEAM | 44199902 | 246,00 € | 03.10.2025 | 20.10.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0240/25 | učebnice - Informatika 1.časť /15 ks, Programovanie 1ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 159,60 € | 02.10.2025 | 20.10.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0234/25 | zrážky 01.07.25 - 30.09.25 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 159,99 € | 02.10.2025 | 20.10.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0235/25 | zemný plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 2 891,00 € | 02.10.2025 | 20.10.2025 | Riaditeľka | Faktúra |