Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3468
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0282/25 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 64,32 € | 10.11.2025 | 20.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/25 | zber a odvoz kuchynského odpadu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ESPIK Group | 46754768 | 134,69 € | 10.11.2025 | 20.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/25 | vodoinštalatérsky materiál | Gymnázium Pezinok | 17050201 | HELinstal, spol. s r.o. | 35727284 | 73,20 € | 07.11.2025 | 20.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/25 | služby pevnej siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 63,68 € | 06.11.2025 | 20.11.2025 | Faktúra | |||||
| OFD/0020/25 | záloha na elektrickú energiu 11/25 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 653,00 € | 06.11.2025 | 20.11.2025 | Faktúra | |||||
| OFD/0021/25 | záloha na elektrickú energiu 11/25 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 25,00 € | 06.11.2025 | 20.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/25 | údržbársky materiál | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAVOS SK s.r.o. | 50048589 | 436,26 € | 05.11.2025 | 20.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/25 | monitorovanie objektu od 01.11.2025 - 30.11.2025 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 118,47 € | 04.11.2025 | 18.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/25 | služby pevnej a mobilnej siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 90,92 € | 04.11.2025 | 18.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/25 | vodné - stočné 03.10.2025- 21.10.2025 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 314,50 € | 04.11.2025 | 18.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/25 | zemný plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 2 891,00 € | 04.11.2025 | 18.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/25 | otvorená škola -Tv | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Kedzo, s. r. o., | 47442140 | 305,99 € | 03.11.2025 | 18.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/25 | elektroinštalačný materiál | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Prisma Elektro s.r.o. | 53035747 | 187,95 € | 03.11.2025 | 18.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/25 | vykonanie odborných skúšok plynových zariadení,odborných prehliadok tepl.kotolní.. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Juraj Blažek | 12684902 | 1 198,00 € | 29.10.2025 | 10.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/25 | potreby na upratovanie | Gymnázium Pezinok | 17050201 | EKOS - partner s.r.o. | 50146688 | 289,82 € | 28.10.2025 | 10.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/25 | Servisné poplatky za elektr. nástenku 4. štvrťrok 2025 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | eSoft services s. r. .o. | 56214952 | 99,00 € | 27.10.2025 | 10.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/25 | kancelárske potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lamitec,spol. s r.o. | 35710691 | 214,75 € | 23.10.2025 | 10.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/25 | Rukavice servis Mercator /4 bal. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Peter Lang - Limetaka trade JTL | 35002174 | 29,96 € | 22.10.2025 | 10.11.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0148/25 | skladaný toaletný papier /20krt. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Jan Petrovics | 34250557 | 413,28 € | 21.10.2025 | 20.11.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0267/25 | otvorená škola -športové pomôcky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Florbal s.r.o. | 44887001 | 1 023,00 € | 20.10.2025 | 10.11.2025 | Faktúra |