Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3783
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0289/25 | sada poharov - florbalovy turnaj | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LB DESIGN,s.r.o. | 36747599 | 50,00 € | 17.11.2025 | 30.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/25 | sada poharov - florbalovy turnaj /2.deň | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LB DESIGN,s.r.o. | 36747599 | 50,00 € | 17.11.2025 | 30.11.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0151/25 | doč.vyriešenie ohrevu TÚV vr.mat.,výmena a nastavenie modulu FM445. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Igor Ďurček | 12687138 | 1 087,20 € | 14.11.2025 | 01.12.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0154/25 | jesenná preventívna deratizácia priestorov | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Derod d s.r.o. | 57290695 | 99,50 € | 14.11.2025 | 17.12.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0152/25 | Prednáška | Gymnázium Pezinok | 17050201 | OZ Living Memory | 50339176 | 200,00 € | 14.11.2025 | 17.12.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0153/25 | autobusová doprava - Múzeum Holokaustu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | S- BUS s.r.o. | 51259400 | 369,00 € | 14.11.2025 | 17.12.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0287/25 | kancelárske potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lamitec,spol. s r.o. | 35710691 | 193,85 € | 13.11.2025 | 23.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/25 | obedy - žiaci s dotáciou | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Spojená škola | 56266774 | 3 585,70 € | 13.11.2025 | 23.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/25 | ostatné náklady -zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Spojená škola | 56266774 | 669,50 € | 13.11.2025 | 23.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/25 | služby vo VO - multifunkčné ihrisko | Gymnázium Pezinok | 17050201 | K&Co.ll s.r.o. | 53983360 | 3 700,00 € | 13.11.2025 | 23.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/25 | predplatné On-line kniha -Smernice a orgaizačné predpisy pre školstvo | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Verlag Dashofer | 35730129 | 173,56 € | 13.11.2025 | 29.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSF/0011/25 | suroviny2 zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Spojená škola | 56266774 | 123,60 € | 13.11.2025 | 30.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSF/0010/25 | darčekové balíčky zo SF | Gymnázium Pezinok | 17050201 | vcelidom s.r.o. | 55168680 | 752,00 € | 11.11.2025 | 30.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/25 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 64,32 € | 10.11.2025 | 20.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/25 | zber a odvoz kuchynského odpadu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ESPIK Group | 46754768 | 134,69 € | 10.11.2025 | 20.11.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0150/25 | kancelárske potreby , popisovače na tabuľu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lamitec,spol. s r.o. | 35710691 | 484,63 € | 10.11.2025 | 28.11.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0284/25 | vodoinštalatérsky materiál | Gymnázium Pezinok | 17050201 | HELinstal, spol. s r.o. | 35727284 | 73,20 € | 07.11.2025 | 20.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/25 | služby pevnej siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 63,68 € | 06.11.2025 | 20.11.2025 | Faktúra | |||||
| OFD/0020/25 | záloha na elektrickú energiu 11/25 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 653,00 € | 06.11.2025 | 20.11.2025 | Faktúra | |||||
| OFD/0021/25 | záloha na elektrickú energiu 11/25 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 25,00 € | 06.11.2025 | 20.11.2025 | Faktúra |