Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3850
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0334/25 | elektrina - vyúčtovanie 01.12.25- 31.12.25 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 271,99 € | 12.01.2026 | 01.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0333/25 | služby pevnej siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 31,07 € | 09.01.2026 | 01.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0002/26 | EduPage eGovernment modul / nad 300 žiakov | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ASC Applied Software Consultants,s.r.o | 31361161 | 309,00 € | 08.01.2026 | 01.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0332/25 | zber a odvoz kuchynského odpadu 01.12.25- 31.12.25 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ESPIK Group | 46754768 | 81,18 € | 08.01.2026 | 01.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| VO/0004/26 | Energetický certifikát - vypracovanie | Gymnázium Pezinok | 17050201 | TOB projekt, s.r.o. | 55469744 | 5 535,00 € | 07.01.2026 | 29.01.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0003/26 | kontrola bezpečnosti telocvične a zariadení | Gymnázium Pezinok | 17050201 | EKOTEC-kontrola bezpečnosti ihrísk s. r. o. | 44658591 | 198,03 € | 07.01.2026 | 29.01.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0326/25 | služby pevnej a mobilnej siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 90,79 € | 07.01.2026 | 01.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0330/25 | prenájom MFP zariadenie 10,11,12/2025 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ELSEMP spol.s.r.o. | 30840392 | 132,84 € | 07.01.2026 | 01.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| OFD/0001/26 | elektrina Holleho 1 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 12,00 € | 06.01.2026 | 01.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| OFD/0002/26 | elektrina - Senecká 2/ január 2026 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 593,00 € | 06.01.2026 | 01.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0001/26 | monitorovanie objektu 01.01.26 - 31.01.26 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 118,47 € | 06.01.2026 | 01.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0329/25 | prenajom rohoží 01.12.-28.12.2025 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 64,32 € | 06.01.2026 | 01.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0331/25 | zrážky 01.10.2025- 31.12.2025 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 183,31 € | 06.01.2026 | 01.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0328/25 | IV.Q vývoz 240 l papier, 240 l plasty | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Marius Pedersen | 34115901 | 147,60 € | 06.01.2026 | 01.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| VO/0001/26 | pračka PHILCO PLDSI 127 ATG | Gymnázium Pezinok | 17050201 | FAST PLUS, a.s. | 35712783 | 258,03 € | 05.01.2026 | 23.01.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0002/26 | ubytovanie so službami pre žiakov počas LVVK /49 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | SPAM s.r.o. - Horský hotel Minciar | 48157562 | 7 350,00 € | 05.01.2026 | 23.01.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0327/25 | elektroinštalačný materiál | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Prisma Elektro s.r.o. | 53035747 | 165,41 € | 05.01.2026 | 01.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSF/0014/25 | suroviny2 zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Spojená škola | 56266774 | 72,00 € | 22.12.2025 | 06.01.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0324/25 | obedy - žiaci s dotáciou | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Spojená škola | 56266774 | 2 037,80 € | 22.12.2025 | 06.01.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0325/25 | ostatné náklady -zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Spojená škola | 56266774 | 390,00 € | 22.12.2025 | 06.01.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra |