Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2899
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0057/24 | skladané utierky SATINO ZZ biele 2vr./20krt. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ROIN | 35848901 | 630,16 € | 22.03.2024 | 08.04.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0054/24 | Modul riadenia kvality FinQ | Gymnázium Pezinok | 17050201 | EDUAWEN EUROPE s.r.o. | 50692925 | 4 660,00 € | 22.03.2024 | 08.04.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0055/24 | správa PC siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 300,00 € | 21.03.2024 | 08.04.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0053/24 | čistiace potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 107,62 € | 19.03.2024 | 08.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/24 | ohrevný stôl elektrický výdajný ASV3Z 1200x700x850 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ALVEX, spol. s r.o. | 34139435 | 1 080,00 € | 15.03.2024 | 21.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/24 | montáž ohrevného pultu+ demontáž starých zariadení | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ALVEX, spol. s r.o. | 34139435 | 124,80 € | 15.03.2024 | 21.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/24 | výrub stromu ,likvidácia drevnej hmoty, frézovanie pňa | Gymnázium Pezinok | 17050201 | MACREAL spol.s.r.o. | 27723542 | 580,00 € | 13.03.2024 | 21.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/24 | elektrina | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 611,57 € | 12.03.2024 | 21.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/24 | ost.náklady zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 986,70 € | 12.03.2024 | 21.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/24 | obedy žiaci s dotáciou | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 3 325,80 € | 12.03.2024 | 21.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/24 | suroviny 2 zamestnenci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 114,40 € | 12.03.2024 | 21.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/24 | Geodetické zamerania územia a Hydrogeologický posudok:multifunkčné ihrisko v areáli školy | Gymnázium Pezinok | 17050201 | MENO MENO, s.r.o. | 54104220 | 1 600,00 € | 12.03.2024 | 21.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFKV/0002/24 | vypracovanie jedn. grafického konceptu : Projektové práce /Vybudovanie multif. ihriska v areáli školy | Gymnázium Pezinok | 17050201 | MENO MENO, s.r.o. | 54104220 | 1 200,00 € | 12.03.2024 | 21.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0046/24 | služby pevnej siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 33,58 € | 11.03.2024 | 18.03.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0045/24 | repas. toner + orig. toner / 16 ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | CLEAN TONERY , s.r.o. | 35891866 | 1 215,24 € | 11.03.2024 | 18.03.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0023/24 | skladané utierky SATINO ZZ biele 2vr./20krt. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ROIN | 35848901 | 630,16 € | 11.03.2024 | 09.04.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0044/24 | zber a odvoz kuchynského odpadu 01.02. 24 - 29.02.24 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ESPIK Group | 46754768 | 60,00 € | 08.03.2024 | 18.03.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0021/24 | správa PC siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 300,00 € | 08.03.2024 | 27.03.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0022/24 | Modul riadenia kvality FinQ | Gymnázium Pezinok | 17050201 | EDUAWEN EUROPE s.r.o. | 50692925 | 4 660,00 € | 08.03.2024 | 27.03.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0020/24 | čistiace potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 107,62 € | 08.03.2024 | 27.03.2024 | Objednávka |