Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3231
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0220/24 | elektrina | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 491,99 € | 11.10.2024 | 09.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0219/24 | prenájom rohoží 3ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 81,14 € | 11.10.2024 | 09.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0227/24 | správa PC siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 300,00 € | 11.10.2024 | 09.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| VO/0115/24 | OS PZ stará a nová kotolňa,OS PZ posilňovňa,OP kotolne st.+nová,OP tlakových nádob.. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Juraj Blažek | 12684902 | 1 139,00 € | 10.10.2024 | 14.11.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0114/24 | A3-basic Facts about Canada 16ks,Kanada A 1ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | STIEFEL EUROCART s.r.o. | 31360513 | 126,80 € | 10.10.2024 | 14.11.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0215/24 | zber a odvoz odpadu 09/24 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ESPIK Group | 46754768 | 40,80 € | 09.10.2024 | 08.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0214/24 | čistiace potreby a skladané utierky ZZ | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ROIN | 35848901 | 633,04 € | 09.10.2024 | 08.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0209/24 | potreby na maľovanie podľa DL | Gymnázium Pezinok | 17050201 | FASADENA,s.r.o. | 44144644 | 429,85 € | 09.10.2024 | 08.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0211/24 | vývoz a prenájom nádoby za III.Q (plasty) | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Marius Pedersen | 34115901 | 72,00 € | 09.10.2024 | 08.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0210/24 | vodné , stočné 04.09.2024- 30.09.2024 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 337,45 € | 09.10.2024 | 08.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0213/24 | služby mobilnej siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 92,34 € | 09.10.2024 | 08.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0212/24 | služby pevnej siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 31,06 € | 09.10.2024 | 08.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| VO/0113/24 | správa PC siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 300,00 € | 03.10.2024 | 14.11.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0112/24 | vyhotovenie kovových brán a ich osadenie - zemné práce ... | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Pollák Ladislav | 11850981 | 7 080,00 € | 03.10.2024 | 14.11.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0225/24 | list -bianco-s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR.. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ŠEVT a.s | 31331131 | 411,00 € | 03.10.2024 | 23.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0207/24 | elektrina Holleho 1 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 14,33 € | 02.10.2024 | 23.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0206/24 | plyn 01.10.204- 31.10.24 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 2 671,00 € | 02.10.2024 | 23.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0205/24 | monitorovanie objektu 01.10.24 - 31.10.2024 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 112,60 € | 02.10.2024 | 23.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0226/24 | SENCOR SCF 2003 - ohrievač | Gymnázium Pezinok | 17050201 | FAST PLUS, a.s. | 35712783 | 35,49 € | 02.10.2024 | 23.10.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0204/24 | zrážky - nedoplatok 01.07.24- 30.09.24 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 141,77 € | 01.10.2024 | 23.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra |