Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3850
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0264/25 | List -bianco s vodotlačou /500 ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 317,40 € | 13.10.2025 | 10.11.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| VO/0139/25 | vykonanie odborných skúšok plynových zariadení,odborných prehliadok tepl.kotolní.. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Juraj Blažek | 12684902 | 1 198,00 € | 10.10.2025 | 29.10.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0247/25 | vyúčtovanie elektriny | Gymnázium Pezinok | 17050201 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -98,34 € | 09.10.2025 | 21.10.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0244/25 | odpadová nádoba XEROX WC7425 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | CLEAN TONERY , s.r.o. | 35891866 | 22,14 € | 09.10.2025 | 21.10.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0253/25 | prenájom rohoží 08.09.25 - 05.10.25 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 64,32 € | 09.10.2025 | 21.10.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0249/25 | služby pevnej a mobilnej siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 90,79 € | 09.10.2025 | 21.10.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0255/25 | kancelárske potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lamitec,spol. s r.o. | 35710691 | 157,08 € | 08.10.2025 | 21.10.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0256/25 | kancelárske potreby- popisovače | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lamitec,spol. s r.o. | 35710691 | 250,86 € | 08.10.2025 | 21.10.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0254/25 | Učebnice : Biológia 6/25ks , Biológia 2/80ks ,Biológia 8 /10ks, Fyziológia rastlín 30ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 2 543,00 € | 08.10.2025 | 21.10.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0250/25 | služby pevnej siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 30,80 € | 08.10.2025 | 21.10.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0252/25 | vodné - stočné | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 314,92 € | 08.10.2025 | 21.10.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0251/25 | vývoz a prenájom nádoby 3.Q.- plasty 240 l | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Marius Pedersen | 34115901 | 73,80 € | 08.10.2025 | 21.10.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0257/25 | údržbársky materiál | Gymnázium Pezinok | 17050201 | HELinstal, spol. s r.o. | 35727284 | 68,77 € | 08.10.2025 | 21.10.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0248/25 | vyúčtovanie elektriny | Gymnázium Pezinok | 17050201 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -111,82 € | 08.10.2025 | 10.11.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0242/25 | prenájom rohoží 11.08.25- 07.09.25 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 44,39 € | 07.10.2025 | 16.10.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0138/25 | potreby na upratovanie | Gymnázium Pezinok | 17050201 | EKOS - partner s.r.o. | 50146688 | 289,82 € | 07.10.2025 | 29.10.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0241/25 | školenie správy registratúry | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Mgr. Adrián Lančarič PhD. - SPRÁVA REGISTRATÚRY | 55789862 | 75,00 € | 03.10.2025 | 16.10.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| OFD/0018/25 | záloha na elektrickú energiu Hollého 1 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 25,00 € | 03.10.2025 | 20.10.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| OFD/0019/25 | záloha na elektrickú energiu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 653,00 € | 03.10.2025 | 20.10.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0236/25 | monitorovanie objektu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 114,39 € | 03.10.2025 | 20.10.2025 | Riaditeľka | Faktúra |