Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2899
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0252/23 | polievková misa TERINA 3ks, naberačka na polievku 2ks.. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | B-commerce, s.r.o. | 524248812 | 111,22 € | 14.12.2023 | 07.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/23 | réžia zamestnanci strava | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 907,35 € | 14.12.2023 | 07.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFSF/0009/23 | príspevok na stravu SF | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 105,20 € | 14.12.2023 | 07.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/23 | strava - dotácia | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 3 307,40 € | 14.12.2023 | 07.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/23 | Príprava vozidla na emisnú a technickú kontrolu+techn.kontrola | Gymnázium Pezinok | 17050201 | STANDOSERVIS s.r.o. | 52801896 | 150,00 € | 14.12.2023 | 07.01.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0112/23 | Lenovo ThinkCentre Neo 50s G3 3ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 1 998,00 € | 14.12.2023 | 20.12.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0111/23 | Darčekové balíčky 44ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | SERVIS Ján Štefanka | 14094789 | 453,20 € | 14.12.2023 | 20.12.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0113/23 | kancelársky stol 4 ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | KONDELA s.r.o. | 36409154 | 716,00 € | 14.12.2023 | 08.01.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0114/23 | Plastová sponka 6 ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Sponka | 51132907 | 96,00 € | 14.12.2023 | 08.01.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0250/23 | Odborná prehliadka a odb.skúška elektr.zariadení | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Miloš Šmahel, 925027 Veľký Grob | 14131498 | 493,00 € | 13.12.2023 | 07.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/23 | gastronádoba1/1 8ks,Gastronádoba1/2 2ks,..zmäkčovač vody, | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ALVEX, spol. s r.o. | 34139435 | 820,73 € | 13.12.2023 | 07.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/23 | montáž konvektomatu,montáž zmäkčovača vody | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ALVEX, spol. s r.o. | 34139435 | 216,00 € | 13.12.2023 | 07.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/23 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 58,79 € | 12.12.2023 | 07.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/23 | správa PC siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 300,00 € | 12.12.2023 | 07.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/23 | zber a odvoz kuchynského odpadu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ESPIK Group | 46754768 | 51,00 € | 11.12.2023 | 07.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/23 | telekomunikačné služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 33,62 € | 11.12.2023 | 07.01.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0107/23 | Odborná prehliadka a odb.skúška elektr.zariadení | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Miloš Šmahel, 925027 Veľký Grob | 14131498 | 493,00 € | 11.12.2023 | 19.12.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0108/23 | montáž konvektomatu,montáž zmäkčovača vody | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ALVEX, spol. s r.o. | 34139435 | 216,00 € | 11.12.2023 | 19.12.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0109/23 | polievková misa TERINA 3ks, naberačka na polievku 2ks.. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | B-commerce, s.r.o. | 524248812 | 111,22 € | 11.12.2023 | 19.12.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0110/23 | Príprava vozidla na emisnú a technickú kontrolu+techn.kontrola | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Standoservis-Karol Šteflovič | 33503036 | 150,00 € | 11.12.2023 | 19.12.2023 | Objednávka |