Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3194
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0121/24 | elektroinštalačný materiál | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Prisma Elektro s.r.o. | 53035747 | 679,19 € | 29.10.2024 | 14.11.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0240/24 | A3-basic Facts about Canada 16ks,Kanada A 1ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | STIEFEL EUROCART s.r.o. | 31360513 | 126,80 € | 28.10.2024 | 18.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0232/24 | S0dk- nastavenie prejektora , natiahnutie HDMI , montáž wifi,synchronizáia ASC Agenda MS365 účtov.. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 3 289,78 € | 28.10.2024 | 11.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0231/24 | ariadenia k internetu : T0w -Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro... | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 2 376,00 € | 28.10.2024 | 11.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0238/24 | trvalé dreviny- vstupný dvor | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PLANTAGO, spol. s.r.o. | 35789131 | 439,62 € | 28.10.2024 | 11.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0235/24 | tanier plytký biely 50 ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | B-commerce, s.r.o. | 524248812 | 141,70 € | 25.10.2024 | 11.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0236/24 | MVM pohár Provence 16cl/60 ks- výdajňa | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Karol Sipos -SK GLASS | 32304544 | 57,12 € | 24.10.2024 | 11.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0237/24 | lekárnička 4ks+ náplň 4ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 332,80 € | 24.10.2024 | 11.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0234/24 | kancelárske a čistiace potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lamitec,spol. s r.o. | 35710691 | 217,14 € | 24.10.2024 | 11.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0233/24 | Toaletný papier 1-vrstv.Tork Jumbo 26cm 20bal | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lamitec,spol. s r.o. | 35710691 | 759,84 € | 24.10.2024 | 11.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0230/24 | ost.náklady zamestnanci 09/24 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Spojená škola | 56266774 | 196,65 € | 18.10.2024 | 11.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0229/24 | obedy žiaci s dotáciou | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Spojená škola | 56266774 | 1 315,60 € | 18.10.2024 | 11.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSF/0011/24 | suroviny 2 zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Spojená škola | 56266774 | 22,80 € | 18.10.2024 | 11.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0228/24 | PSV - práce a dodávky PSV | Gymnázium Pezinok | 17050201 | MV THERM, s.r.o. | 46104607 | 10 773,25 € | 18.10.2024 | 09.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0221/24 | servis umývačky riadu - od vodného kameňa | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ALVEX, spol. s r.o. | 34139435 | 123,84 € | 17.10.2024 | 09.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0223/24 | výmena cylindrických vložiek - zjednotenie /12ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LOCK service, s.r.o. | 44674902 | 626,95 € | 17.10.2024 | 09.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0222/24 | repas toner 8 ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | CLEAN TONERY , s.r.o. | 35891866 | 105,60 € | 17.10.2024 | 09.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0224/24 | servis kotlov Buderus | Gymnázium Pezinok | 17050201 | elpservis | 47229306 | 546,00 € | 17.10.2024 | 09.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| VO/0117/24 | Oxford International Students Atlas | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Gorila.sk - Martinus,s.r.o. | 45503249 | 34,57 € | 15.10.2024 | 14.11.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0116/24 | Lexikon 7Platinum :AJ-Sk(licencia) | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Gorila.sk - Martinus,s.r.o. | 45503249 | 203,15 € | 15.10.2024 | 14.11.2024 | Objednávka |