Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3738
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0130/25 | nastavenie vykurovacieho systému , termostat DT 90 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Igor Ďurček | 12687138 | 186,10 € | 08.09.2025 | 14.10.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0213/25 | montáž soklových líšt | Gymnázium Pezinok | 17050201 | KORATEX a.s. | 31332277 | 300,00 € | 05.09.2025 | 19.09.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0214/25 | porez LDTD W960SM biela zástena 4 ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LBK interiér s.r.o. | 48268739 | 146,00 € | 05.09.2025 | 19.09.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0215/25 | korková nástenka 4 ks, kanc.potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lamitec,spol. s r.o. | 35710691 | 158,65 € | 05.09.2025 | 19.09.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0217/25 | vodoinštalačný materiál | Gymnázium Pezinok | 17050201 | HELinstal, spol. s r.o. | 35727284 | 267,53 € | 05.09.2025 | 19.09.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0219/25 | servis kódovacieho zariadenia ,serv. práce , akumulátor | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ARES Provider, spol. s.r.o | 36224260 | 82,10 € | 05.09.2025 | 19.09.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0218/25 | služby pevnej siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 30,63 € | 05.09.2025 | 19.09.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| VO/0129/25 | údržbársky materiál | Gymnázium Pezinok | 17050201 | HELinstal, spol. s r.o. | 35727284 | 68,77 € | 05.09.2025 | 14.10.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0216/25 | vodné- stočné 03.08.25 - 02.09.25 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 70,32 € | 04.09.2025 | 19.09.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| VO/0128/25 | kancelárske potreby- popisovače | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lamitec,spol. s r.o. | 35710691 | 250,86 € | 04.09.2025 | 14.10.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0209/25 | učebnice Slovenský jazyk pre SŠ pre 1.roč., 2.roč., 3.roč., 4.roč. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Orbis Pictus | 17323266 | 3 385,60 € | 03.09.2025 | 19.09.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0208/25 | repas toner / 6ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | CLEAN TONERY , s.r.o. | 35891866 | 131,68 € | 03.09.2025 | 19.09.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0210/25 | utierka rolka 113 MAXI, 19 cm,2vrstv. /11 bal. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Jan Petrovics | 34250557 | 275,52 € | 03.09.2025 | 19.09.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| VO/0126/25 | Učebnice : Biológia 6/25ks , Biológia 2/80ks ,Biológia 8 /10ks, Fyziológia rastlín 30ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 2 543,00 € | 03.09.2025 | 14.10.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0127/25 | kancelárske potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lamitec,spol. s r.o. | 35710691 | 157,08 € | 03.09.2025 | 14.10.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0212/25 | monitorovanie objektu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 116,43 € | 02.09.2025 | 19.09.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| VO/0123/25 | odpadová nádoba XEROX WC7425 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | CLEAN TONERY , s.r.o. | 35891866 | 22,14 € | 02.09.2025 | 14.10.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0124/25 | Presťahovanie hardware ,zapojenie zásuviek , Switch Ubiquiti Unifi USW-Ultra | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 204,18 € | 02.09.2025 | 14.10.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0125/25 | správa PC siete ,periférií, Office 365 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 590,40 € | 02.09.2025 | 14.10.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0207/25 | rep. toner 4ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | CLEAN TONERY , s.r.o. | 35891866 | 88,56 € | 01.09.2025 | 19.09.2025 | Riaditeľka | Faktúra |