Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3850
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0308/25 | kuchynské potreby/ výdajňa šk.obedov | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PUHI s. r. o. | 53186231 | 62,62 € | 05.12.2025 | 07.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/25 | Prednáška | Gymnázium Pezinok | 17050201 | OZ Living Memory | 50339176 | 200,00 € | 05.12.2025 | 15.12.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0300/25 | autobusová doprava - Múzeum Holokaustu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | S- BUS s.r.o. | 51259400 | 369,00 € | 05.12.2025 | 15.12.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0306/25 | monitorovanie objektu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 117,45 € | 05.12.2025 | 15.12.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0303/25 | prenájom rohoží 03.11.2025- 30.11.2025 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 88,78 € | 05.12.2025 | 15.12.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0304/25 | vodné - stočné 03.11.2025- 02.12.2025 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 414,71 € | 05.12.2025 | 15.12.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0307/25 | zemný plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 2 891,00 € | 05.12.2025 | 15.12.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0301/25 | jesenná deratizácia priestorov | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Derod d s.r.o. | 57290695 | 99,50 € | 05.12.2025 | 15.12.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0305/25 | správa informačných a komunikačných technológií- 2025/11 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Magic Solutions, s.r.o. | 44632711 | 407,62 € | 05.12.2025 | 15.12.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0302/25 | zber a odvoz kuchynského odpadu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ESPIK Group | 46754768 | 112,55 € | 05.12.2025 | 15.12.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| VO/0156/25 | kuchynské potreby/ výdajňa šk.obedov | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PUHI s. r. o. | 53186231 | 62,62 € | 05.12.2025 | 17.12.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0160/25 | kancelárske potreby, potreby na upratovanie | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lamitec,spol. s r.o. | 35710691 | 396,96 € | 05.12.2025 | 17.12.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0158/25 | komponenty k PC... | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 293,53 € | 05.12.2025 | 17.12.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0159/25 | utierka rolka 113 MAXI, 19 cm,2vrstv. /20 bal. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Jan Petrovics | 34250557 | 1,00 € | 05.12.2025 | 17.12.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0157/25 | vstupné 45 žiakov- Múzeum Holokaustu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 225,00 € | 05.12.2025 | 17.12.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0155/25 | zabezpečenie občerstvenia pri príležitosti konc. porady dňa 16.12.2025 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Kamenná pivnica, s.r.o. | 47368241 | 1 395,20 € | 05.12.2025 | 22.12.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0310/25 | služby pevnej siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 30,44 € | 05.12.2025 | 04.01.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| OFD/0022/25 | záloha na elektrickú energiu 12/25 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 653,00 € | 04.12.2025 | 12.12.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| OFD/0023/25 | záloha na elektrickú energiu 12/25 Holeho 1 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 25,00 € | 04.12.2025 | 12.12.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0298/25 | doč.vyriešenie ohrevu TÚV vr.mat.,výmena a nastavenie modulu FM445. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Igor Ďurček | 12687138 | 1 087,20 € | 01.12.2025 | 15.12.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra |