Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2781
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0124/23 | výroba a montáž vstupnej dvojkrídlovej brány | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Miroslav Pacalaj | 32821361 | 1 920,00 € | 07.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/23 | poplatok za falošný výjazd - 29.6.2023 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 31,87 € | 06.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/23 | faktúra elektrina Holleho 1 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 25,00 € | 06.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/23 | poskytnutie sluzby - Virtualna kniznica za obd. 01.06.23 - 30.06.23 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | KOMENSKY | 43908977 | 18,84 € | 04.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/23 | monitorovanie objektu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 112,60 € | 04.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/23 | voda 01.04.23-30.06.23 zražky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 292,98 € | 04.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/23 | voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 217,87 € | 04.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/23 | vyúčtovanie plynu za obd. 1.7.2023 -31.07.2023 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 7 947,00 € | 04.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0050/23 | S0s-inštalácia PC/NTB,inštalácia OS, inštalácia ovládačov a podporných programov,aktualizácia OS,kontrola funkčnosti, T0s-SSD Kingston | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 1 445,76 € | 04.07.2023 | 24.07.2023 | Mgr. Jana Solgová | Objednávka | ||||
| VO/0049/23 | Otvorená škola - rozlišovacie tričká | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Bridge Internatioinal s.r.o. | 31445209 | 720,00 € | 03.07.2023 | 24.07.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0048/23 | výroba a montáž dvojkrídlovej brány | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Miroslav Pacalaj | 32821361 | 1 920,00 € | 03.07.2023 | 18.07.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0116/23 | náplne do tlačiarne | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 297,60 € | 29.06.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/23 | evidencia kuchynského odpadu /1 rok | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ESPIK Group | 46754768 | 31,20 € | 28.06.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/23 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 81,14 € | 28.06.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/23 | Aktualizačné vzdelávanie | Gymnázium Pezinok | 17050201 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 1 263,36 € | 28.06.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0047/23 | náplne do tlačiarne 4 ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 297,60 € | 23.06.2023 | 17.07.2023 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0112/23 | aSc Agenda Komplet SŠ 2024 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ASC Applied Software Consultants,s.r.o | 31361161 | 659,00 € | 21.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/23 | publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2023 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Regionálne vzdelávacie centrum Martin | 31938434 | 45,00 € | 19.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/23 | elektrina | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 445,55 € | 19.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/23 | správa PC siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 300,00 € | 16.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra |