Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2899
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0171/23 | Kreslo Jesper 2ks , stolík Duo 1ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | SCONTO | 44731159 | 353,15 € | 29.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/23 | Kopírovací papier A4 80g /75 bal | Gymnázium Pezinok | 17050201 | TRIPSY | 52724077 | 305,10 € | 26.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0064/23 | Kopírovací papier A4 80g /75 bal | Gymnázium Pezinok | 17050201 | TRIPSY | 52724077 | 305,10 € | 26.09.2023 | 28.09.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0163/23 | Skladané utierky SATINO ZZ 20 krt | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ROIN | 35848901 | 630,24 € | 25.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/23 | prenajom rohoží 14.08. - 10.09.23 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 40,57 € | 25.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/23 | školská krieda 20 bal | Gymnázium Pezinok | 17050201 | SECUPACK s.r.o. | 28287592 | 100,80 € | 21.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/23 | Správa PC siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 300,00 € | 20.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/23 | Občianska náuka - príprava na maturity .. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BOOKNET SLOVAKIA, s.r.o. | 45930546 | 79,20 € | 20.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/23 | elektrická energia /august | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 244,55 € | 19.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/23 | výroba a výmena nápisov na info tabuli vo vstupnej hale školy | Gymnázium Pezinok | 17050201 | CDS Ľubomir Čeman | 11694017 | 77,30 € | 13.09.2023 | 24.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/23 | Seminár- Krízova intervencia v školách počas mimoriadnych udalostí a zmierňovanie ich dopadu na žiakov .. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Mgr.Mária Anyalaiová , PhD,IOR | 54818419 | 300,00 € | 12.09.2023 | 24.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/23 | bezpečnostnotechnická služba za 3 kvart., vykonanie prác technika PO | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LUKA TEAM | 44199902 | 200,00 € | 11.09.2023 | 24.09.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0063/23 | kreslo Jesper 2ks,sada 2 stolíkov DUO | Gymnázium Pezinok | 17050201 | SCONTO | 44731159 | 353,13 € | 11.09.2023 | 16.10.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0062/23 | Skladané utierky SATINO ZZ 20 krt | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ROIN | 35848901 | 630,24 € | 08.09.2023 | 25.09.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0153/23 | vodné - stočné | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 162,00 € | 07.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/23 | elektrika Hollého 1 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 25,00 € | 07.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/23 | telekomunikačné služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 30,56 € | 07.09.2023 | 24.09.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0061/23 | školská krieda 20 bal | Gymnázium Pezinok | 17050201 | SECUPACK s.r.o. | 28287592 | 100,80 € | 07.09.2023 | 09.10.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0150/23 | poskytnutie sluzby - Virtualna kniznica | Gymnázium Pezinok | 17050201 | KOMENSKY | 43908977 | 18,84 € | 06.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/23 | monitorovanie objektu od 01.09.23- 30.09.23 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 111,60 € | 06.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra |