Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2899
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0046/23 | publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2023 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Regionálne vzdelávacie centrum Martin | 31938434 | 45,00 € | 13.06.2023 | 21.06.2023 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0107/23 | prednáška | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LIVING MEMORY | 50339176 | 200,00 € | 12.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/23 | obrusok 1 vrstv. 30x30 -10bal. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ROIN | 35848901 | 40,60 € | 09.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/23 | krystal - čistič na WC 3ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ROIN | 35848901 | 6,46 € | 09.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/23 | zber a odvoz odpadu- kuchynský odpad | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ESPIK Group | 46754768 | 51,00 € | 08.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/23 | telekomunikačné služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 34,63 € | 08.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/23 | voda 04.05.23-03.06.23 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 273,73 € | 08.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/23 | otvorená škola - športové potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Florbal s.r.o. | 44887001 | 800,00 € | 08.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/23 | elektrina Hollého 1 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 13,43 € | 08.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/23 | strava -ost.nákl. zam. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 769,95 € | 08.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0004/23 | strava -ost.nákl. zam. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 104,40 € | 08.06.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/23 | KRYSTAL SANAN, KRYSTAL NA PODLAHY , KRYSTAL na WC | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ROIN | 35848901 | 72,14 € | 07.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/23 | savo Originál , KRAYSTAL -strojný oplach . KRYSTAL - strojné umývanie riadu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ROIN | 35848901 | 106,48 € | 07.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/23 | vykonanie prác technika PO a bezpečnostnotechnickej služby za 2Q 2023 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LUKA TEAM | 44199902 | 200,00 € | 07.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0043/23 | obrusok 1 vrstv. 30x30 -10bal. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ROIN | 35848901 | 40,60 € | 06.06.2023 | 12.06.2023 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0044/23 | krystal - čistič na WC 3ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ROIN | 35848901 | 6,46 € | 06.06.2023 | 12.06.2023 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0094/23 | poskytnutie sluzby - Virtualna kniznica za obd.01.05.2023-31.05.2023 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | KOMENSKY | 43908977 | 18,84 € | 02.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/23 | skladane utierky SATINO/ ZZ 20krt , Toaletný papier JUMBO 26 /40krt | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ROIN | 35848901 | 1 286,88 € | 02.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/23 | zemný plyn jún 2023 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 7 947,00 € | 02.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0042/23 | otvorená škola - športové potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Florbal s.r.o. | 44887001 | 800,00 € | 02.06.2023 | 08.06.2023 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka |