Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2899

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0082/23 deratizácia - preventívna Gymnázium Pezinok 17050201 DERO d 51564203 93,50 € 15.05.2023 25.05.2023 Faktúra
DFBV/0080/23 spracovanie výkazov výmer a orient. rozpočtov na rekonšt. práce Gymnázium Pezinok 17050201 Stavro - Ing.Vavrinec Milan 30941067 690,00 € 15.05.2023 25.05.2023 Faktúra
VO/0032/23 Otvorena skola - sportove pomocky Gymnázium Pezinok 17050201 Sportega s.r.o. 26904241 111,30 € 15.05.2023 18.05.2023 Objednávka
VO/0033/23 T0w- Mikrotik RouterBoard Cloud Smart /2.posch. Gymnázium Pezinok 17050201 Stonet 35957085 225,60 € 15.05.2023 23.05.2023 Riaditeľka Objednávka
DFBV/0078/23 telekomunikačné služby april 2023 Gymnázium Pezinok 17050201 Slovak Telekom a.s 35763469 30,46 € 12.05.2023 25.05.2023 Faktúra
DFBV/0077/23 čistiaci materiál Gymnázium Pezinok 17050201 Sponka 51132907 200,00 € 11.05.2023 18.05.2023 Faktúra
DFBV/0076/23 prečalúnenie sedákov na posilňovacie stroje Gymnázium Pezinok 17050201 Výroba a oprava nábytku Peter Prutkay 11653884 189,96 € 11.05.2023 18.05.2023 Faktúra
VO/0031/23 Otvorená škola - športové potreby Gymnázium Pezinok 17050201 Sportega s.r.o. 26904241 259,00 € 11.05.2023 15.05.2023 Mgr. Jana Solgová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0075/23 potreby na upratovanie : Mop,náhrada na mop,kefa WC,stierka na okná,rukavice gum.,hubka na riad... Gymnázium Pezinok 17050201 Lean Commerce s.r.o. 52594734 148,65 € 10.05.2023 17.05.2023 Faktúra
DFBV/0072/23 strava /ost.nákl. Gymnázium Pezinok 17050201 Stredná odborná škola podnikania a služieb 00351822 610,65 € 10.05.2023 17.05.2023 Faktúra
DFSF/0003/23 strava/potraviny zamestnanci Gymnázium Pezinok 17050201 Stredná odborná škola podnikania a služieb 00351822 82,80 € 10.05.2023 19.05.2023 Faktúra
DFBV/0074/23 elektrina 01.04.23 - 30.04.23 Gymnázium Pezinok 17050201 ZSE Energia, a.s.. 36677281 721,27 € 10.05.2023 19.05.2023 Faktúra
VO/0027/23 potreby na upratovanie : Mop,náhrada na mop,kefa WC,stierka na okná,rukavice gum.,hubka na riad... Gymnázium Pezinok 17050201 Lean Commerce s.r.o. 52594734 148,65 € 10.05.2023 12.05.2023 Mgr. Jana Solgová Riaditeľ Objednávka
VO/0030/23 čistiaci materiál Gymnázium Pezinok 17050201 Sponka 51132907 200,00 € 10.05.2023 12.05.2023 Mgr. Jana Solgová Riaditeľka Objednávka
VO/0029/23 prečalúnenie sedákov na posilňovacie stroje Gymnázium Pezinok 17050201 Výroba a oprava nábytku Peter Prutkay 11653884 189,96 € 10.05.2023 12.05.2023 Mgr. Jana Solgová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0073/23 vodné stočné /04.04.23-03.05.23 Gymnázium Pezinok 17050201 BVS 35850370 198,31 € 09.05.2023 17.05.2023 Faktúra
DFBV/0070/23 Virtualna kniznica za obd. 01.04.2023- 30.04.2023 Gymnázium Pezinok 17050201 KOMENSKY 43908977 18,84 € 04.05.2023 12.05.2023 Faktúra
DFBV/0068/23 prenájom rohoží Gymnázium Pezinok 17050201 Lindstrom 35742364 81,14 € 04.05.2023 12.05.2023 Faktúra
DFBV/0067/23 monitorovanie objektu od 01.05.2023- 31.05.2023 Gymnázium Pezinok 17050201 Ochranná služba s.r.o 35695340 111,60 € 03.05.2023 12.05.2023 Faktúra
DFBV/0069/23 zemný plyn 01.05.2023 - 31.05.2023 Gymnázium Pezinok 17050201 Slovenský plynárenský priemysel a.s 35815256 7 947,00 € 03.05.2023 17.05.2023 Faktúra