Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2848

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0019/23 Servitky, tekute mydlo , papierové utierky ZZ, Gymnázium Pezinok 17050201 GRAFID, s.r.o. 47576804 556,39 € 22.03.2023 03.04.2023 Mgr. Jana Solgová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0044/23 práca technika PO a bezpečnostnotechnickej služby za 1 Q. v roku 2023 Gymnázium Pezinok 17050201 LUKA TEAM 44199902 200,00 € 21.03.2023 12.04.2023 Faktúra
VO/0020/23 Poradca 6-7/2023 , odvody poistného od 1.1.2023 Gymnázium Pezinok 17050201 PORADCA,s.r.o. 36371271 27,41 € 21.03.2023 03.04.2023 Mgr. Jana Solgová Riaditeľka Objednávka
DFSF/0001/23 divadelne predstavenie ku dnu uč. zo SF Gymnázium Pezinok 17050201 Divadlo Astorka Korzo´90 00678350 348,00 € 16.03.2023 22.03.2023 Faktúra
DFBV/0042/23 prostriedky na strojné umývanie riadu + soľ do umývačky riadu Gymnázium Pezinok 17050201 ROIN 35848901 83,04 € 16.03.2023 12.04.2023 Faktúra
VO/0016/23 divadelné predstavenie ku dňu učiteľov - 29.3.2023 Gymnázium Pezinok 17050201 Divadlo Astorka Korzo´90 00678350 348,00 € 15.03.2023 20.03.2023 Mgr. Jana Solgová Riaditeľka Objednávka
VO/0017/23 kontrola a oprava hasiacich prístrojov a hadic. zariadení požiarneho vodovodu Gymnázium Pezinok 17050201 Roman Ravas - monte 34737502 496,56 € 15.03.2023 31.03.2023 Mgr. Jana Solgová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0040/23 montáž a demontáž projektorov , koncovka 230, montáž RouterBoard , FTP kábel, T0s Switch TP-Link 5xRJ45, predlžovačka 2m, Gymnázium Pezinok 17050201 Stonet 35957085 322,42 € 14.03.2023 20.04.2023 Faktúra
DFBV/0041/23 faktúra elektrina Holleho 1 Gymnázium Pezinok 17050201 ZSE Energia, a.s.. 36677281 13,43 € 13.03.2023 22.03.2023 Faktúra
VO/0015/23 prostriedky na strojné umývanie riadu + soľ do umývačky riadu Gymnázium Pezinok 17050201 ROIN 35848901 83,04 € 13.03.2023 23.03.2023 Mgr. Jana Solgová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0034/23 strava zamestnanci+žiaci /ost.náklady Gymnázium Pezinok 17050201 Stredná odborná škola podnikania a služieb 00351822 1 141,68 € 09.03.2023 12.04.2023 Faktúra
DFBV/0038/23 zber a odvoz odpadu Gymnázium Pezinok 17050201 ESPIK Group 46754768 40,80 € 08.03.2023 22.03.2023 Faktúra
DFBV/0033/23 prenájom rohoží 30.01.2023 - 26.02.2023 Gymnázium Pezinok 17050201 Lindstrom 35742364 81,14 € 08.03.2023 22.03.2023 Faktúra
DFBV/0035/23 strava zamestnanci+žiaci / suroviny Gymnázium Pezinok 17050201 Stredná odborná škola podnikania a služieb 00351822 2 014,89 € 08.03.2023 12.04.2023 Faktúra
DFBV/0036/23 telekomunikačné služby 01.02.2023- 28.02.2023 Gymnázium Pezinok 17050201 Slovak Telekom a.s 35763469 31,03 € 08.03.2023 12.04.2023 Faktúra
DFBV/0032/23 voda 04.02.2023 - 03.03.2023 Gymnázium Pezinok 17050201 BVS 35850370 265,34 € 08.03.2023 20.04.2023 Faktúra
DFBV/0037/23 faktúra elektrina Gymnázium Pezinok 17050201 ZSE Energia, a.s.. 36677281 783,41 € 08.03.2023 20.04.2023 Faktúra
DFBV/0030/23 čistice potreby Gymnázium Pezinok 17050201 Lean Commerce s.r.o. 52594734 84,76 € 07.03.2023 22.03.2023 Faktúra
DFBV/0031/23 monitorovanie objektu od 01.03.2023 - 31.03.2023 Gymnázium Pezinok 17050201 Ochranná služba s.r.o 35695340 113,59 € 07.03.2023 22.03.2023 Faktúra
DFBV/0028/23 Ubytovanie so službami pre žiakov počas LVVK /lyžiarsky výcvik Gymnázium Pezinok 17050201 SPAM s.r.o. Horský hotel Minciar 48157562 7 050,00 € 06.03.2023 22.03.2023 Faktúra