Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3194
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0005/24 | kontrola bezpečnosti telocv. a ich zariadení | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ekotec | 00687022 | 193,20 € | 17.01.2024 | 06.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0009/24 | vodné , stočné 04.12-23 - 03.01.24 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 268,14 € | 17.01.2024 | 06.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0004/24 | elektrina | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 752,43 € | 17.01.2024 | 06.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0006/24 | korková nástenka 1+1 /3ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 176,40 € | 17.01.2024 | 06.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| VO/0009/24 | oprava konvektomatu UNOX XV505CV + doprava | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ALVEX, spol. s r.o. | 34139435 | 849,60 € | 16.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0008/24 | popisovač na tabuľu,zvýrazňovač,permanentný popisovač... | Gymnázium Pezinok | 17050201 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 168,79 € | 15.01.2024 | 29.01.2024 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0002/24 | napajací adaptér , video kábel, klávesnica,myš,... | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Alza | 27082440 | 232,18 € | 12.01.2024 | 06.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0007/24 | EduPage e Government -pre školy nad 300 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ASC Applied Software Consultants,s.r.o | 31361161 | 288,00 € | 12.01.2024 | 06.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| VO/0006/24 | čistiace prostriedky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ROIN | 35848901 | 244,72 € | 12.01.2024 | 25.01.2024 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0007/24 | toaletný papier 20krt.,utierky ZZ 20krt., | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ROIN | 35848901 | 1 116,24 € | 12.01.2024 | 25.01.2024 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0008/24 | telekomunikačné služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 36,90 € | 11.01.2024 | 06.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| VO/0005/24 | ubytovanie so službami pre žiakov LVVK/1 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | SPAM s.r.o. Horský hotel Minciar | 48157562 | 6 794,00 € | 10.01.2024 | 25.01.2024 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0269/23 | zber a odvoz kuch. odpadu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ESPIK Group | 46754768 | 30,60 € | 09.01.2024 | 04.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0268/23 | prenájom rohoží 04.12.23- 31.12.23 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 58,79 € | 09.01.2024 | 04.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0272/23 | ost.nákl. zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 562,35 € | 09.01.2024 | 04.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0004/24 | korková nástenka 1+1 /3ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 176,40 € | 09.01.2024 | 18.01.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0265/23 | virtuálana knižnica 12/23 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | KOMENSKY | 43908977 | 18,84 € | 08.01.2024 | 04.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0001/24 | monitorovanie objektu 01/24 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 114,59 € | 08.01.2024 | 04.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0267/23 | zrážková voda 01.10.23 - 31.12.23 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 297,02 € | 08.01.2024 | 04.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0266/23 | údržbársky materiál | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ABSOL | 35868759 | 82,65 € | 08.01.2024 | 04.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra |