Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2899
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0015/23 | prostriedky na strojné umývanie riadu + soľ do umývačky riadu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ROIN | 35848901 | 83,04 € | 13.03.2023 | 23.03.2023 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0034/23 | strava zamestnanci+žiaci /ost.náklady | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 1 141,68 € | 09.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/23 | zber a odvoz odpadu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ESPIK Group | 46754768 | 40,80 € | 08.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/23 | prenájom rohoží 30.01.2023 - 26.02.2023 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 81,14 € | 08.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/23 | strava zamestnanci+žiaci / suroviny | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 2 014,89 € | 08.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/23 | telekomunikačné služby 01.02.2023- 28.02.2023 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 31,03 € | 08.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/23 | voda 04.02.2023 - 03.03.2023 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 265,34 € | 08.03.2023 | 20.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/23 | faktúra elektrina | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 783,41 € | 08.03.2023 | 20.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/23 | čistice potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lean Commerce s.r.o. | 52594734 | 84,76 € | 07.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/23 | monitorovanie objektu od 01.03.2023 - 31.03.2023 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 113,59 € | 07.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/23 | Ubytovanie so službami pre žiakov počas LVVK /lyžiarsky výcvik | Gymnázium Pezinok | 17050201 | SPAM s.r.o. Horský hotel Minciar | 48157562 | 7 050,00 € | 06.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0014/23 | montáž a demontáž projektorov , koncovka 230, montáž RouterBoard , FTP kábel, T0s Switch TP-Link 5xRJ45, predlžovačka 2m, | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 322,42 € | 03.03.2023 | 14.03.2023 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0027/23 | Oprava vozidla Felicia | Gymnázium Pezinok | 17050201 | STANDOSERVIS | 52801896 | 92,00 € | 02.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/23 | odber zemného plynu za obd. 01.03.2023 - 31.03.2023 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 7 947,00 € | 02.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0013/23 | správa PC siete - marec 2023 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 300,00 € | 01.03.2023 | 14.03.2023 | Mgr. Jana Solgová | Objednávka | ||||
| DFBV/0039/23 | sprava PC siete za február 2023 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 300,00 € | 28.02.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/23 | náplne do tlačiarne repas /2 ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 33,60 € | 27.02.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/23 | udržbarsky materiál (oprava telocvične) | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ondrej Sandtner US ATYP | 11692901 | 442,35 € | 27.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0009/23 | udržbarsky materiál (oprava telocvične) | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ondrej Sandtner US ATYP | 11692901 | 442,35 € | 27.02.2023 | 27.02.2023 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0011/23 | Oprava vozidla Felicia | Gymnázium Pezinok | 17050201 | STANDOSERVIS | 52801896 | 92,00 € | 27.02.2023 | 02.03.2023 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka |