Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2781
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0163/22 | učebnice-plán obnovy | Gymnázium Pezinok | 17050201 | OXICO Ing. Ján Strapec | 11667958 | 531,05 € | 30.09.2022 | 18.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/22 | učebnice SJ 1.-4.r | Gymnázium Pezinok | 17050201 | SPN-Mladé letá | 31333176 | 843,70 € | 29.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/22 | LED-panely | Gymnázium Pezinok | 17050201 | TRACON Slovakia | 34140603 | 224,40 € | 28.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/22 | skladané útierky SATINO | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ROIN | 35848901 | 400,50 € | 28.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0041/22 | Občianska náuka 3.r.gym Biológia 8 pre gym.-prakt.cvičenia | Gymnázium Pezinok | 17050201 | SPN-Mladé letá | 31333176 | 1 098,50 € | 28.09.2022 | 04.10.2022 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0043/22 | učebnice Literatúra 1 Občianska náuka 1.časť | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Orbis Pictus | 17323266 | 419,00 € | 28.09.2022 | 06.10.2022 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0040/22 | učebnice SJ 1.-4.r. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | SPN-Mladé letá | 31333176 | 843,70 € | 27.09.2022 | 29.09.2022 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0156/22 | ochranna služba | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 31,87 € | 26.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/22 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 35,10 € | 26.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/22 | správa PC siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 300,00 € | 22.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0039/22 | LED - panely | Gymnázium Pezinok | 17050201 | TRACON Slovakia | 34140603 | 224,40 € | 22.09.2022 | 28.09.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0038/22 | skladané útierky SATINO | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ROIN | 35848901 | 400,50 € | 21.09.2022 | 28.09.2022 | Objednávka | |||||
| DFBV/0153/22 | telekom.služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 30,91 € | 19.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/22 | tonery | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 1 022,40 € | 14.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/22 | čistiací materiál | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 179,52 € | 14.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/22 | ochranna služba | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 93,72 € | 13.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/22 | voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 88,01 € | 13.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/22 | elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 261,65 € | 13.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/22 | elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 7,42 € | 13.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/22 | elektroinst. mat. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | L.V.P. - Slovakia s.r.o. | 31362621 | 459,44 € | 13.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra |