Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3194
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0079/23 | učebnica Chémia pre 1.ročník 15 ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 357,00 € | 01.11.2023 | 20.11.2023 | Mgr. Jana Solgová | Objednávka | ||||
| VO/0076/23 | matematika 6 PZ/2ks,matematika 6PZ 2/2ks,Matematika 6 pre6 /33ks, Matematika 7Pz 4ks,Matematika8/33ks, Matematika 8Pz,Matematiaka9 Pz/4ks, Matematika 9 /33ks, matematika 7 učebnica 33ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 796,40 € | 27.10.2023 | 06.11.2023 | Mgr. Jana Solgová | Objednávka | ||||
| VO/0074/23 | sieťka na pingpong.stôl,pingpong.set Joola ,Bradlá 2 v1,závesná hrazda ,nastaviteľná lavica /otvorená škola | Gymnázium Pezinok | 17050201 | inSPORTline | 36311723 | 511,50 € | 26.10.2023 | 02.11.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0185/23 | Správa PC siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 300,00 € | 19.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/23 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 58,79 € | 19.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/23 | Občianska náuka pre 3.ročník gymnázií /20ks-učebnice | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Richard Šrobár - Littera | 33580511 | 338,00 € | 19.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/23 | Prepojenie ASC agendy a MS 365 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 360,00 € | 19.10.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0073/23 | Občianska náuka pre 3.ročník gymnázií /20ks-učebnice | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Richard Šrobár - Littera | 33580511 | 338,00 € | 18.10.2023 | 06.11.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0183/23 | Tričko s potlačou 24 ks - otvorená škola | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LB DESIGN,s.r.o. | 36747599 | 360,00 € | 17.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0072/23 | Prepojenie ASC agendy a MS 365 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 360,00 € | 17.10.2023 | 06.11.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0181/23 | elektrina | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 448,01 € | 16.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/23 | upratovacie rukavice,sitko do pisoára,KRYSTAL-čistič na WC, obrúsok 1vrstvový biely 30x30cm,tekuté mydlo 5l | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ROIN | 35848901 | 240,36 € | 13.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0071/23 | Tričko s potlačou 24 ks - otvorená škola | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LB DESIGN,s.r.o. | 36747599 | 360,00 € | 12.10.2023 | 18.10.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0178/23 | list bianco- s vodotlačou , podtlačou št.znaku SR | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ŠEVT a.s | 31331131 | 114,60 € | 10.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/23 | zber a odvoz odpadu - kuchynský odpad | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ESPIK Group | 46754768 | 40,80 € | 10.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/23 | výmena termostarických ventilov na vykurovacích telesách | Gymnázium Pezinok | 17050201 | MV THERM, s.r.o. | 46104607 | 11 613,37 € | 10.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/23 | bluetooth, reproduktory, redukcie | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Alza | 27082440 | 424,53 € | 09.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0007/23 | suroviny 2 zamestnenci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 100,00 € | 09.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/23 | ost. nákl. zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 868,64 € | 09.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/23 | obedy žiaci s dotáciou | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 3 061,30 € | 09.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra |