Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2899
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0086/22 | Tablet- na evidenciu stravy | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 342,00 € | 12.12.2022 | 23.12.2022 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0233/22 | telekomunikačné služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 30,32 € | 09.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/22 | aSc Strava | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ASC Applied Software Consultants,s.r.o | 31361161 | 299,00 € | 09.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/22 | strava zamestnanci+žiaci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 20,91 € | 09.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/22 | strava zamestnanci+žiaci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 1 165,02 € | 09.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0079/22 | dodávka a montáž PVC | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Bozin | 34113533 | 7 737,19 € | 09.12.2022 | 12.12.2022 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0081/22 | keramické tabule /5ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ŠKOLEX | 31396763 | 4 199,22 € | 09.12.2022 | 23.12.2022 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0082/22 | šplhacie lano/5ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | KOŠÍK-siete | 36556858 | 235,96 € | 09.12.2022 | 23.12.2022 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0083/22 | projektor Epson/8ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 5 232,00 € | 09.12.2022 | 23.12.2022 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0084/22 | lyžiarsky výcvik | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ALPINKA, s.r.o. | 36401641 | 6 300,00 € | 09.12.2022 | 23.12.2022 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0230/22 | zber a odvoz odpadu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ESPIK Group | 46754768 | 51,00 € | 08.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/22 | športové potreby - otvorená škola | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Biznis inn print,s.r.o. | 47050039 | 116,92 € | 08.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/22 | odborná prehliadka a odb. skúška el. zar., bleskozv. ,el. spotrebičov | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Miloš Šmahel, 925027 Veľký Grob | 14131498 | 1 807,00 € | 08.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/22 | zál. faktúra elektr. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 674,72 € | 08.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0080/22 | odborná prehliadka elektroinštalácie , bleskozvod.,el. spotrebičov | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Miloš Šmahel, 925027 Veľký Grob | 14131498 | 1 807,00 € | 08.12.2022 | 14.12.2022 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0078/22 | aSc Strava | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ASC Applied Software Consultants,s.r.o | 31361161 | 299,00 € | 08.12.2022 | 12.12.2022 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0229/22 | zber a odvoz odpadu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ESPIK Group | 46754768 | 40,80 € | 07.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/22 | mapa | Gymnázium Pezinok | 17050201 | STIEFEL EUROCART s.r.o. | 31360513 | 98,00 € | 07.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/22 | Konf.stolička Viva model 2014 ,3+1 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 715,20 € | 07.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/22 | Záchranársky vodeodolný batoh - otvorená škola | Gymnázium Pezinok | 17050201 | VMBal s.r.o. | 27774821 | 153,54 € | 06.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra |