Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3231
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0185/23 | Správa PC siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 300,00 € | 19.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/23 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 58,79 € | 19.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/23 | Občianska náuka pre 3.ročník gymnázií /20ks-učebnice | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Richard Šrobár - Littera | 33580511 | 338,00 € | 19.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/23 | Prepojenie ASC agendy a MS 365 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 360,00 € | 19.10.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0073/23 | Občianska náuka pre 3.ročník gymnázií /20ks-učebnice | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Richard Šrobár - Littera | 33580511 | 338,00 € | 18.10.2023 | 06.11.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0183/23 | Tričko s potlačou 24 ks - otvorená škola | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LB DESIGN,s.r.o. | 36747599 | 360,00 € | 17.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0072/23 | Prepojenie ASC agendy a MS 365 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 360,00 € | 17.10.2023 | 06.11.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0181/23 | elektrina | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 448,01 € | 16.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/23 | upratovacie rukavice,sitko do pisoára,KRYSTAL-čistič na WC, obrúsok 1vrstvový biely 30x30cm,tekuté mydlo 5l | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ROIN | 35848901 | 240,36 € | 13.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0071/23 | Tričko s potlačou 24 ks - otvorená škola | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LB DESIGN,s.r.o. | 36747599 | 360,00 € | 12.10.2023 | 18.10.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0178/23 | list bianco- s vodotlačou , podtlačou št.znaku SR | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ŠEVT a.s | 31331131 | 114,60 € | 10.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/23 | zber a odvoz odpadu - kuchynský odpad | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ESPIK Group | 46754768 | 40,80 € | 10.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/23 | výmena termostarických ventilov na vykurovacích telesách | Gymnázium Pezinok | 17050201 | MV THERM, s.r.o. | 46104607 | 11 613,37 € | 10.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/23 | bluetooth, reproduktory, redukcie | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Alza | 27082440 | 424,53 € | 09.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0007/23 | suroviny 2 zamestnenci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 100,00 € | 09.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/23 | ost. nákl. zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 868,64 € | 09.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/23 | obedy žiaci s dotáciou | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 3 061,30 € | 09.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/23 | telekomunikačné služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 32,03 € | 09.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/23 | zrážková voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 297,02 € | 06.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/23 | vodné a stočné | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 27,94 € | 06.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra |