Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2905
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0215/22 | monitorovanie objektu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 112,60 € | 01.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/22 | voda- Hollého | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 9,77 € | 30.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0074/22 | kancelárske potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 1 067,41 € | 30.11.2022 | 06.12.2022 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0213/22 | sportove pomocky - otvorena skola | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Florbal s.r.o. | 44887001 | 686,50 € | 29.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/22 | sportove potreby florbal | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Florbal s.r.o. | 44887001 | 90,00 € | 28.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0067/22 | sportove potreby -florbal | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Florbal s.r.o. | 44887001 | 90,00 € | 25.11.2022 | 02.12.2022 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0068/22 | sportove pomocky - otvorená skola | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Florbal s.r.o. | 44887001 | 686,50 € | 25.11.2022 | 02.12.2022 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0069/22 | prednaska | Gymnázium Pezinok | 17050201 | OZ Living Memory | 50339176 | 400,00 € | 25.11.2022 | 02.12.2022 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0070/22 | orez stromov , likvidácia drevnej hmoty | Gymnázium Pezinok | 17050201 | MACREAL spol.s.r.o. | 27723542 | 500,00 € | 25.11.2022 | 02.12.2022 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0211/22 | ceny súťažiacim basketbal | Gymnázium Pezinok | 17050201 | MASTER SPORT s.r.o. | 27792064 | 730,50 € | 24.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/22 | správa PC siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 300,00 € | 23.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/22 | kontrola komínov a dymovodov | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Kominárstvo - Rudolf Loipersberger | 37292277 | 110,00 € | 23.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/22 | ceny súťažiacim florbal | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LB DESIGN,s.r.o. | 36747599 | 60,00 € | 22.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/22 | ceny súťažiacim florbal | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LB DESIGN,s.r.o. | 36747599 | 60,00 € | 22.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/22 | ceny súťažiacim basketbal | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LB DESIGN,s.r.o. | 36747599 | 60,00 € | 22.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0063/22 | ceny pre víťazov - florbal | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LB DESIGN,s.r.o. | 36747599 | 60,00 € | 22.11.2022 | 23.11.2022 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0064/22 | ceny pre víťazov florbal | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LB DESIGN,s.r.o. | 36747599 | 60,00 € | 22.11.2022 | 23.11.2022 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0065/22 | ceny pre víťazov- basketbal | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LB DESIGN,s.r.o. | 36747599 | 60,00 € | 22.11.2022 | 23.11.2022 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0066/22 | sportovy material - otvorená skola | Gymnázium Pezinok | 17050201 | MASTER SPORT s.r.o. | 27792064 | 730,50 € | 22.11.2022 | 23.11.2022 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0206/22 | oprava kotla Buderus | Gymnázium Pezinok | 17050201 | elpservis | 47229306 | 1 038,00 € | 21.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra |