Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2781
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0134/22 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 7,42 € | 05.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/22 | výjazd-monitorovanie objektu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 63,74 € | 03.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/22 | monitorovanie objektu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 94,72 € | 03.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/22 | rohože | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 26,21 € | 01.08.2022 | 24.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/22 | voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 188,23 € | 21.07.2022 | 24.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/22 | správa PC siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 300,00 € | 18.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/22 | strava zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 487,41 € | 18.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/22 | strava žiaci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 1 073,15 € | 18.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/22 | odvoz biol. odpadu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ESPIK Group | 46754768 | 31,20 € | 14.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/22 | odvoz biologického odpadu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ESPIK Group | 46754768 | 51,00 € | 11.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/22 | Wibo | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ARMSTRONG CC s.r.o. | 35892391 | 420,00 € | 11.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/22 | telefón | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 31,18 € | 11.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/22 | Inštalačné práce armatúr | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Šabran Jozef,VODA-ÚK-PLYN | 36952435 | 395,30 € | 08.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/22 | Monitorovanie objektu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 95,71 € | 08.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/22 | zál.platba el. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 350,74 € | 08.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/22 | zál.platba el. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 7,42 € | 08.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/22 | Zrážková voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 257,62 € | 06.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/22 | zál.platba plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 1 500,00 € | 06.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/22 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 67,61 € | 04.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/22 | Zájazd Slovinsko | Gymnázium Pezinok | 17050201 | EUROPA TURIST | 440085095 | 5 975,00 € | 29.06.2022 | 19.07.2022 | Faktúra |