Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2781
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0080/22 | zbez a odvoz biolog.odpadu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ESPIK Group | 46754768 | 40,20 € | 10.05.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/22 | zál.platba voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 207,79 € | 10.05.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/22 | deratizácia priestorov školy | Gymnázium Pezinok | 17050201 | DERO d | 51564203 | 85,00 € | 10.05.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0020/22 | tonery | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 445,80 € | 10.05.2022 | 12.05.2022 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0083/22 | telekom.služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 33,05 € | 06.05.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/22 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 539,26 € | 06.05.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0019/22 | deratizácia priestorov školy | Gymnázium Pezinok | 17050201 | DERO d | 51564203 | 85,00 € | 06.05.2022 | 10.05.2022 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0079/22 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 67,61 € | 05.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/22 | skener Canon LIDE 300 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Michal Jáger | 52439381 | 91,20 € | 05.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/22 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 7,42 € | 05.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/22 | strava žiaci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 281,96 € | 05.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/22 | strava zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 465,64 € | 04.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/22 | zál.platba plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 1 500,00 € | 03.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/22 | monitorovanie objektu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 93,72 € | 03.05.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/22 | Topmatic Universal | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ROIN | 35848901 | 277,75 € | 02.05.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0018/22 | skener Canon | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Michal Jáger | 52439381 | 91,20 € | 02.05.2022 | 05.05.2022 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0068/22 | archivačné krabice | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 16,39 € | 27.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/22 | tonery | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 178,68 € | 25.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/22 | tlačivá | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ŠEVT a.s | 31331131 | 44,89 € | 25.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/22 | skladané papierové utierky ZZ do zásobníkov | Gymnázium Pezinok | 17050201 | EXACT Invest /HUMED/ | 51119838 | 242,50 € | 25.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra |