Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3231
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0048/23 | výroba a montáž dvojkrídlovej brány | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Miroslav Pacalaj | 32821361 | 1 920,00 € | 03.07.2023 | 18.07.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0116/23 | náplne do tlačiarne | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 297,60 € | 29.06.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/23 | evidencia kuchynského odpadu /1 rok | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ESPIK Group | 46754768 | 31,20 € | 28.06.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/23 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 81,14 € | 28.06.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/23 | Aktualizačné vzdelávanie | Gymnázium Pezinok | 17050201 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 1 263,36 € | 28.06.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0047/23 | náplne do tlačiarne 4 ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 297,60 € | 23.06.2023 | 17.07.2023 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0112/23 | aSc Agenda Komplet SŠ 2024 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ASC Applied Software Consultants,s.r.o | 31361161 | 659,00 € | 21.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/23 | publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2023 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Regionálne vzdelávacie centrum Martin | 31938434 | 45,00 € | 19.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/23 | elektrina | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 445,55 € | 19.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/23 | správa PC siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 300,00 € | 16.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/23 | školská stolička Klasic č.6 /32ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Učebné pomôcky Slovakia | 45932212 | 1 279,80 € | 16.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0045/23 | školská stolička Klasic č.6- 32ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Učebné pomôcky Slovakia | 45932212 | 1 279,80 € | 13.06.2023 | 21.06.2023 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0046/23 | publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2023 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Regionálne vzdelávacie centrum Martin | 31938434 | 45,00 € | 13.06.2023 | 21.06.2023 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0107/23 | prednáška | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LIVING MEMORY | 50339176 | 200,00 € | 12.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/23 | obrusok 1 vrstv. 30x30 -10bal. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ROIN | 35848901 | 40,60 € | 09.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/23 | krystal - čistič na WC 3ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ROIN | 35848901 | 6,46 € | 09.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/23 | zber a odvoz odpadu- kuchynský odpad | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ESPIK Group | 46754768 | 51,00 € | 08.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/23 | telekomunikačné služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 34,63 € | 08.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/23 | voda 04.05.23-03.06.23 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 273,73 € | 08.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/23 | otvorená škola - športové potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Florbal s.r.o. | 44887001 | 800,00 € | 08.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra |