Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2781
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSF/0001/22 | občerstvenie-Deň učiteľov | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Zámocké vinárstvo | 48310841 | 846,60 € | 06.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/22 | strava žiaci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 383,04 € | 06.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/22 | strava zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 522,48 € | 06.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/22 | zál.platba plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 1 500,00 € | 05.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/22 | monitorovanie objektu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 93,72 € | 04.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0009/22 | tlačiareň Brother | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Michal Jáger | 52439381 | 140,00 € | 04.04.2022 | 11.04.2022 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0051/22 | revízia haciacich prístrojov a hadicových zariadení | Gymnázium Pezinok | 17050201 | MONTE s.r.o | 36731188 | 286,83 € | 01.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0010/22 | správa PC siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 435,12 € | 31.03.2022 | 20.04.2022 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0008/22 | revízia hasiacich prístrojov a hadicových zariadení | Gymnázium Pezinok | 17050201 | MONTE s.r.o | 36731188 | 286,83 € | 25.03.2022 | 06.04.2022 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0013/22 | maliarske a natieračské práce | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Anton Judiak | 30940231 | 1 700,00 € | 25.03.2022 | 25.04.2022 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0045/22 | BOZP+PO | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LUKA TEAM | 44199902 | 200,00 € | 23.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/22 | Správa PC siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 300,00 € | 23.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/22 | skladané útierky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ROIN | 35848901 | 254,34 € | 23.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/22 | ochranná služba | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 31,87 € | 23.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/22 | výrub stromov | Gymnázium Pezinok | 17050201 | MACREAL spol.s.r.o. | 27723542 | 2 430,00 € | 21.03.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/22 | kancelársky papier | Gymnázium Pezinok | 17050201 | TRIPSY | 52724077 | 269,10 € | 17.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/22 | výkaz výmer a orientačný rozpočet | Gymnázium Pezinok | 17050201 | OFIR, s.r.o. | 43975542 | 900,00 € | 17.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0005/22 | Kancelársky papier | Gymnázium Pezinok | 17050201 | TRIPSY | 52724077 | 269,10 € | 15.03.2022 | 22.03.2022 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0039/22 | voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 284,89 € | 14.03.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0006/22 | Skladané utierky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ROIN | 35848901 | 254,34 € | 14.03.2022 | 22.03.2022 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka |