Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2781
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0066/22 | maliarske a natieračské práce | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Anton Judiak | 30940231 | 1 700,00 € | 25.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/22 | čistiace potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 210,00 € | 22.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0014/22 | čistiace potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 210,00 € | 21.04.2022 | 25.04.2022 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0015/22 | tonery | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 178,68 € | 21.04.2022 | 26.04.2022 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0017/22 | Topmatic Universal | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ROIN | 35848901 | 277,75 € | 21.04.2022 | 03.05.2022 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0061/22 | oprava uzatváracieho ventilu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 75,83 € | 20.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/22 | ceny na súťaž basketbal | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LB DESIGN,s.r.o. | 36747599 | 43,20 € | 20.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0012/22 | skladané papierové utierky ZZ do zásobníkov | Gymnázium Pezinok | 17050201 | EXACT Invest /HUMED/ | 51119838 | 242,50 € | 19.04.2022 | 25.04.2022 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0062/22 | doprava autobus Holokaust | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Martin Kovačovský | 47662433 | 300,00 € | 14.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/22 | Deti a Holokaust | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 132,00 € | 14.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0011/22 | ceny na basketbal | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LB DESIGN,s.r.o. | 36747599 | 43,20 € | 14.04.2022 | 20.04.2022 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0060/22 | správa PC siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 435,12 € | 13.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/22 | telekom.služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 32,84 € | 12.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/22 | zál.platba voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 331,19 € | 12.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/22 | zál.platba elekrtrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 579,23 € | 12.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/22 | tlačiareň Brother | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Michal Jáger | 52439381 | 140,00 € | 11.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/22 | poradca | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PORADCA,s.r.o. | 36371271 | 17,40 € | 08.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/22 | voda-zrážky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 255,22 € | 08.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/22 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 49,00 € | 07.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/22 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 7,42 € | 07.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra |