Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2781
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0034/22 | zál.platba elektrika Holého | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 7,42 € | 09.03.2022 | 13.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/22 | strava žiaci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 369,74 € | 09.03.2022 | 13.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/22 | strava zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 514,50 € | 09.03.2022 | 13.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/22 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 67,61 € | 08.03.2022 | 13.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/22 | telekom.služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 31,72 € | 08.03.2022 | 13.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/22 | odvoz biolog.odpadu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Tomáš Kriško | 41695721 | 62,40 € | 08.03.2022 | 13.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/22 | monitorovanie objektu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 93,72 € | 07.03.2022 | 13.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/22 | zál.platba plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 1 500,00 € | 07.03.2022 | 13.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/22 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 613,14 € | 04.03.2022 | 13.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/22 | zachytávač snehu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ANTARA BAU | 45425272 | 996,00 € | 01.03.2022 | 13.03.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0004/22 | výkaz výmer a orientačný rozpočet | Gymnázium Pezinok | 17050201 | OFIR, s.r.o. | 43975542 | 900,00 € | 01.03.2022 | 22.03.2022 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0007/22 | výrub stromov | Gymnázium Pezinok | 17050201 | MACREAL spol.s.r.o. | 27723542 | 2 430,00 € | 17.02.2022 | 23.03.2022 | Objednávka | |||||
| DFBV/0026/22 | poplach-výjazd | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 31,87 € | 16.02.2022 | 06.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/22 | tonery | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 102,60 € | 15.02.2022 | 06.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/22 | aktuálne verzie VEMA | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Solitea Vema | 36237337 | 16,08 € | 15.02.2022 | 06.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/22 | strava žiaci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 311,22 € | 11.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/22 | strava zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 454,72 € | 11.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0003/22 | tonery | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 102,60 € | 11.02.2022 | 16.02.2022 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0022/22 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 49,00 € | 10.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/22 | zál.platba voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 241,44 € | 10.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra |