Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3194
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0052/23 | predaj a montáž drevného obkladu do telocvične- otvorená škola | Gymnázium Pezinok | 17050201 | DUBAN s.r.o. | 47008199 | 2 675,00 € | 04.08.2023 | 23.08.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0133/23 | čistiace prostriedky.. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | TRIPSY | 52724077 | 482,16 € | 26.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/23 | správa PC siete /jún 2023 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 300,00 € | 21.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/23 | 0s-inštalácia PC/NTB,inštalácia OS, inštalácia ovládačov a podporných programov,aktualizácia OS,kontrola funkčnosti, T0s-SSD Kingston | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 1 445,76 € | 21.07.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/23 | zber a odvoz odpadu 01.06.- 30.6.2023 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ESPIK Group | 46754768 | 40,80 € | 17.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/23 | elektrina | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 357,93 € | 13.07.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0051/23 | čistiace prostriedky.. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | TRIPSY | 52724077 | 482,16 € | 13.07.2023 | 23.08.2023 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0127/23 | Otvorená škola - rozlišovacie tričká | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Bridge Internatioinal s.r.o. | 31445209 | 720,00 € | 12.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0006/23 | občerstvenie-ukončenie šk. roka | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Vína z Mlyna | 43557961 | 1 542,00 € | 11.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/23 | tlačivá | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ŠEVT a.s | 31331131 | 108,18 € | 11.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/23 | strava zam. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 708,40 € | 11.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0005/23 | strava prisp-zo SF | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 92,00 € | 11.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/23 | telekomunikačné služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 32,21 € | 10.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/23 | výroba a montáž vstupnej dvojkrídlovej brány | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Miroslav Pacalaj | 32821361 | 1 920,00 € | 07.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/23 | poplatok za falošný výjazd - 29.6.2023 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 31,87 € | 06.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/23 | faktúra elektrina Holleho 1 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 25,00 € | 06.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/23 | poskytnutie sluzby - Virtualna kniznica za obd. 01.06.23 - 30.06.23 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | KOMENSKY | 43908977 | 18,84 € | 04.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/23 | monitorovanie objektu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 112,60 € | 04.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/23 | voda 01.04.23-30.06.23 zražky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 292,98 € | 04.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/23 | voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 217,87 € | 04.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra |