Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3231
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0168/23 | zemné a výkopové práce | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Jozef Fleischmann | 55221394 | 180,00 € | 05.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0070/23 | upratovacie rukavice,sitko do pisoára,KRYSTAL-čistič na WC, obrúsok 1vrstvový biely 30x30cm,tekuté mydlo 5l | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ROIN | 35848901 | 240,36 € | 05.10.2023 | 16.10.2023 | Mgr. Jana Solgová | Objednávka | ||||
| DFBV/0167/23 | virtuálna knižnica 01.09.-30.09.2023 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | KOMENSKY | 43908977 | 18,84 € | 04.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0069/23 | výmena termostatických ventilov na vykurovacích telesách | Gymnázium Pezinok | 17050201 | MV THERM, s.r.o. | 46104607 | 11 773,38 € | 04.10.2023 | 10.10.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0068/23 | bluetooth reproduktor JBL GO 11ks, redukcia AlzaPower HDMI 5ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Alza | 27082440 | 424,53 € | 04.10.2023 | 16.10.2023 | Mgr. Jana Solgová | Objednávka | ||||
| DFBV/0170/23 | elektrika Hollého 1 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 25,00 € | 03.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/23 | plyn 9/23 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 7 947,00 € | 03.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/23 | kancelárske potreby , toaletný papier .. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | TRIPSY | 52724077 | 243,96 € | 02.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/23 | prenájom kopírovacích zariadení | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ELSEMP spol.s.r.o. | 30840392 | 129,60 € | 02.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0066/23 | zemné a výkopové práce | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Jozef Fleischmann | 55221394 | 180,00 € | 02.10.2023 | 09.10.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0067/23 | kancelárske potreby , toaletný papier primaSoft 260 26cm | Gymnázium Pezinok | 17050201 | TRIPSY | 52724077 | 243,96 € | 02.10.2023 | 09.10.2023 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0065/23 | správa PC siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 300,00 € | 02.10.2023 | 09.10.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0171/23 | Kreslo Jesper 2ks , stolík Duo 1ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | SCONTO | 44731159 | 353,15 € | 29.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/23 | Kopírovací papier A4 80g /75 bal | Gymnázium Pezinok | 17050201 | TRIPSY | 52724077 | 305,10 € | 26.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0064/23 | Kopírovací papier A4 80g /75 bal | Gymnázium Pezinok | 17050201 | TRIPSY | 52724077 | 305,10 € | 26.09.2023 | 28.09.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0163/23 | Skladané utierky SATINO ZZ 20 krt | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ROIN | 35848901 | 630,24 € | 25.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/23 | prenajom rohoží 14.08. - 10.09.23 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 40,57 € | 25.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/23 | školská krieda 20 bal | Gymnázium Pezinok | 17050201 | SECUPACK s.r.o. | 28287592 | 100,80 € | 21.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/23 | Správa PC siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 300,00 € | 20.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/23 | Občianska náuka - príprava na maturity .. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BOOKNET SLOVAKIA, s.r.o. | 45930546 | 79,20 € | 20.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra |