Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3231

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0088/23 doprava autobusom Pezinok - Sereď a späť Gymnázium Pezinok 17050201 Martin Kovačovský 47662433 250,00 € 29.05.2023 07.06.2023 Faktúra
DFBV/0087/23 Vstupné do múzea so sprevádzaním a vzdelávanie pre 41 žiakov a 2 pedagógov Gymnázium Pezinok 17050201 Slovenské národné múzeum 00164721 205,00 € 25.05.2023 07.06.2023 Faktúra
DFBV/0085/23 prednáška Gymnázium Pezinok 17050201 OZ Living Memory 50339176 200,00 € 23.05.2023 07.06.2023 Faktúra
VO/0037/23 doprava autobusom Pezinok - Sereď a späť Gymnázium Pezinok 17050201 Martin Kovačovský 47662433 250,00 € 23.05.2023 29.05.2023 Mgr. Jana Solgová Riaditeľka Objednávka
VO/0034/23 Prednáška Gymnázium Pezinok 17050201 OZ Living Memory 50339176 200,00 € 23.05.2023 29.05.2023 Mgr. Jana Solgová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0086/23 EduPage eGovernment modul Gymnázium Pezinok 17050201 ASC Applied Software Consultants,s.r.o 31361161 177,00 € 22.05.2023 07.06.2023 Faktúra
DFBV/0083/23 správa PC siete Gymnázium Pezinok 17050201 Stonet 35957085 300,00 € 19.05.2023 07.06.2023 Faktúra
VO/0035/23 EduPage eGovernment modul Gymnázium Pezinok 17050201 ASC Applied Software Consultants,s.r.o 31361161 177,00 € 19.05.2023 29.05.2023 Mgr. Jana Solgová Riaditeľka Objednávka
VO/0036/23 vstupné do múzea so sprevádzaním a vzdelávanie pre 41 žiakov +2 pedagógov Gymnázium Pezinok 17050201 Slovenské národné múzeum 00164721 205,00 € 19.05.2023 29.05.2023 Mgr. Jana Solgová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0084/23 Mikrotik Routerboard Cloud Smart - 2. posch. Gymnázium Pezinok 17050201 Stonet 35957085 225,60 € 18.05.2023 07.06.2023 Faktúra
DFBV/0081/23 otvorená škola - športové potreby Gymnázium Pezinok 17050201 SVK tech capital s.r.o. 36463825 111,30 € 17.05.2023 25.05.2023 Faktúra
DFBV/0079/23 Otvorená škola - športové potreby Gymnázium Pezinok 17050201 Sportega s.r.o. 26904241 259,00 € 15.05.2023 19.05.2023 Faktúra
DFBV/0082/23 deratizácia - preventívna Gymnázium Pezinok 17050201 DERO d 51564203 93,50 € 15.05.2023 25.05.2023 Faktúra
DFBV/0080/23 spracovanie výkazov výmer a orient. rozpočtov na rekonšt. práce Gymnázium Pezinok 17050201 Stavro - Ing.Vavrinec Milan 30941067 690,00 € 15.05.2023 25.05.2023 Faktúra
VO/0032/23 Otvorena skola - sportove pomocky Gymnázium Pezinok 17050201 Sportega s.r.o. 26904241 111,30 € 15.05.2023 18.05.2023 Objednávka
VO/0033/23 T0w- Mikrotik RouterBoard Cloud Smart /2.posch. Gymnázium Pezinok 17050201 Stonet 35957085 225,60 € 15.05.2023 23.05.2023 Riaditeľka Objednávka
DFBV/0078/23 telekomunikačné služby april 2023 Gymnázium Pezinok 17050201 Slovak Telekom a.s 35763469 30,46 € 12.05.2023 25.05.2023 Faktúra
DFBV/0077/23 čistiaci materiál Gymnázium Pezinok 17050201 Sponka 51132907 200,00 € 11.05.2023 18.05.2023 Faktúra
DFBV/0076/23 prečalúnenie sedákov na posilňovacie stroje Gymnázium Pezinok 17050201 Výroba a oprava nábytku Peter Prutkay 11653884 189,96 € 11.05.2023 18.05.2023 Faktúra
VO/0031/23 Otvorená škola - športové potreby Gymnázium Pezinok 17050201 Sportega s.r.o. 26904241 259,00 € 11.05.2023 15.05.2023 Mgr. Jana Solgová Riaditeľka Objednávka