Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2905

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0068/22 archivačné krabice Gymnázium Pezinok 17050201 PAPERA 46082182 16,39 € 27.04.2022 09.05.2022 Faktúra
DFBV/0071/22 tonery Gymnázium Pezinok 17050201 RESIST 45891095 178,68 € 25.04.2022 09.05.2022 Faktúra
DFBV/0070/22 tlačivá Gymnázium Pezinok 17050201 ŠEVT a.s 31331131 44,89 € 25.04.2022 09.05.2022 Faktúra
DFBV/0065/22 skladané papierové utierky ZZ do zásobníkov Gymnázium Pezinok 17050201 EXACT Invest /HUMED/ 51119838 242,50 € 25.04.2022 09.05.2022 Faktúra
DFBV/0066/22 maliarske a natieračské práce Gymnázium Pezinok 17050201 Anton Judiak 30940231 1 700,00 € 25.04.2022 09.05.2022 Faktúra
DFBV/0067/22 čistiace potreby Gymnázium Pezinok 17050201 PAPERA 46082182 210,00 € 22.04.2022 09.05.2022 Faktúra
VO/0014/22 čistiace potreby Gymnázium Pezinok 17050201 PAPERA 46082182 210,00 € 21.04.2022 25.04.2022 Mgr. Jana Solgová Riaditeľka Objednávka
VO/0015/22 tonery Gymnázium Pezinok 17050201 RESIST 45891095 178,68 € 21.04.2022 26.04.2022 Mgr. Jana Solgová Riaditeľka Objednávka
VO/0017/22 Topmatic Universal Gymnázium Pezinok 17050201 ROIN 35848901 277,75 € 21.04.2022 03.05.2022 Mgr. Jana Solgová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0061/22 oprava uzatváracieho ventilu Gymnázium Pezinok 17050201 BVS 35850370 75,83 € 20.04.2022 26.04.2022 Faktúra
DFBV/0064/22 ceny na súťaž basketbal Gymnázium Pezinok 17050201 LB DESIGN,s.r.o. 36747599 43,20 € 20.04.2022 26.04.2022 Faktúra
VO/0012/22 skladané papierové utierky ZZ do zásobníkov Gymnázium Pezinok 17050201 EXACT Invest /HUMED/ 51119838 242,50 € 19.04.2022 25.04.2022 Mgr. Jana Solgová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0062/22 doprava autobus Holokaust Gymnázium Pezinok 17050201 Martin Kovačovský 47662433 300,00 € 14.04.2022 26.04.2022 Faktúra
DFBV/0063/22 Deti a Holokaust Gymnázium Pezinok 17050201 Slovenské národné múzeum 00164721 132,00 € 14.04.2022 26.04.2022 Faktúra
VO/0011/22 ceny na basketbal Gymnázium Pezinok 17050201 LB DESIGN,s.r.o. 36747599 43,20 € 14.04.2022 20.04.2022 Mgr. Jana Solgová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0060/22 správa PC siete Gymnázium Pezinok 17050201 Stonet 35957085 435,12 € 13.04.2022 26.04.2022 Faktúra
DFBV/0058/22 telekom.služby Gymnázium Pezinok 17050201 Slovak Telekom a.s 35763469 32,84 € 12.04.2022 09.05.2022 Faktúra
DFBV/0057/22 zál.platba voda Gymnázium Pezinok 17050201 BVS 35850370 331,19 € 12.04.2022 26.04.2022 Faktúra
DFBV/0059/22 zál.platba elekrtrika Gymnázium Pezinok 17050201 ZSE Energia, a.s.. 36677281 579,23 € 12.04.2022 26.04.2022 Faktúra
DFBV/0052/22 tlačiareň Brother Gymnázium Pezinok 17050201 Michal Jáger 52439381 140,00 € 11.04.2022 22.04.2022 Faktúra