Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2848
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0028/22 | tonery | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 102,60 € | 15.02.2022 | 06.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/22 | aktuálne verzie VEMA | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Solitea Vema | 36237337 | 16,08 € | 15.02.2022 | 06.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/22 | strava žiaci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 311,22 € | 11.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/22 | strava zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 454,72 € | 11.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0003/22 | tonery | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 102,60 € | 11.02.2022 | 16.02.2022 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0022/22 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 49,00 € | 10.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/22 | zál.platba voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 241,44 € | 10.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/22 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 693,90 € | 08.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/22 | telekom.služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 36,32 € | 08.02.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/22 | plyn-nedoplatok-oprav.FA | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 1 783,91 € | 07.02.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/22 | zál.platba elektr.-Holého | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 7,42 € | 07.02.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/22 | inzercia v mesačníku Pezinčan | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Mesto Pezinok | 00305022 | 99,06 € | 07.02.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/22 | odvody poistného r.2022 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PORADCA,s.r.o. | 36371271 | 26,08 € | 02.02.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/22 | zál.platba plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 1 176,00 € | 02.02.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/22 | údržbársky materiál | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ABSOL | 35868759 | 65,40 € | 02.02.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/22 | monitorovanie objektu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 95,71 € | 01.02.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/22 | revízia bezpečnosti telocvične | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ekotec | 00687022 | 193,20 € | 31.01.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/22 | monitorovanie objektu-výjazd | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 31,87 € | 31.01.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/22 | kontrola vysielacieho zariadenia | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 73,28 € | 25.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/22 | odvoz biolog.odpadu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Tomáš Kriško | 41695721 | 31,20 € | 25.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra |