Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3188
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0013/23 | telekomunikačné služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 33,06 € | 09.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/23 | vema | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Seyfor Slovensko,a.s. | 36237337 | 18,12 € | 09.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/23 | strava zamestnanci+žiaci januar 2023 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 70,34 € | 09.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/23 | strava zamestnanci+žiaci januar 2023 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 852,06 € | 09.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/23 | faktúra elektrina 1.1.-31.1.2023 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 947,75 € | 08.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/23 | vodné a stočné 04.01.2023- 03.02.2023 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 259,45 € | 06.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0007/23 | kontrola telocvične a zariadení | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ekotec | 00687022 | 193,20 € | 06.02.2023 | 16.02.2023 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0009/23 | plyn 01.01.2023-28.02.2023 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 7 947,00 € | 02.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/23 | faktúra elektrina 01.01.2023-31.01.2023 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 13,43 € | 02.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/23 | skladané utierky Satino ZZ 20 krt. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ROIN | 35848901 | 630,24 € | 01.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/23 | lyžiarky vycvik s ubytovaním 23.1-27.1 2023 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ALPINKA, s.r.o. | 36401641 | 6 600,00 € | 01.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/23 | monitorovanie objektu od 01.02.-28.02.2023 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 112,60 € | 01.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0003/23 | lyžiarsky výcvik s ubytovaním 23.1-27.1 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ALPINKA, s.r.o. | 36401641 | 6 600,00 € | 01.02.2023 | 01.02.2023 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0005/23 | správa PC siete za február 2023 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 300,00 € | 01.02.2023 | 01.02.2023 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0006/23 | TP Jumbo 26 cm 2 vrstv./ 180ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | TRIPSY | 52724077 | 390,96 € | 31.01.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0006/23 | skladané utierky Satino ZZ 20 krt. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ROIN | 35848901 | 630,24 € | 31.01.2023 | 01.02.2023 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0004/23 | TP Jumbo 26 cm 2 vrst.recykl. 180ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | TRIPSY | 52724077 | 390,96 € | 26.01.2023 | 01.02.2023 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0004/23 | oprava strechy školy a telocvične | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ENERGON a.s. | 50093991 | 1 908,00 € | 20.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/23 | vyúčtovanie plynu za obd. 1.6.2022 -31.12.2022 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 290,71 € | 18.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/23 | monitorovanie objektu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 112,60 € | 17.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra |