Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2905
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0203/21 | vykonanie prác technika PO a BOZ | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LUKA TEAM | 44199902 | 200,00 € | 10.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/21 | technický dozor pri výmene strešnej krytiny | Gymnázium Pezinok | 17050201 | M4arch+ | 52751503 | 840,00 € | 10.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0055/21 | Test Covid Nasal Antigen | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lekáreň sv.Tadeáša | 36356450 | 125,00 € | 08.12.2021 | 13.12.2021 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0201/21 | telekom.služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 34,12 € | 08.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/21 | STK+ Emisná kontrola sl.vozidla | Gymnázium Pezinok | 17050201 | STANDOSERVIS | 52801896 | 130,00 € | 07.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0051/21 | Skladané utierky ZZ | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ROIN | 35848901 | 288,00 € | 06.12.2021 | 13.12.2021 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0052/21 | desinfekčné prostriedky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 757,20 € | 06.12.2021 | 13.12.2021 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0053/21 | odstránenie únikov plynu po revízii | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Šabran Jozef,VODA-ÚK-PLYN | 36952435 | 855,30 € | 06.12.2021 | 13.12.2021 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0054/21 | STK a emisná kontrola sl.vozidla | Gymnázium Pezinok | 17050201 | STANDOSERVIS | 52801896 | 130,00 € | 06.12.2021 | 13.12.2021 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0050/21 | technický dozor pri výmene strešnej krytiny | Gymnázium Pezinok | 17050201 | M4arch+ | 52751503 | 840,00 € | 03.12.2021 | 13.12.2021 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0200/21 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 722,85 € | 03.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/21 | TP Jumbo | Gymnázium Pezinok | 17050201 | TRIPSY | 52724077 | 213,12 € | 03.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/21 | zál.platba plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 1 176,00 € | 03.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/21 | údžbársky materiál | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ABSOL | 35868759 | 396,07 € | 03.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/21 | monitorovanie objektu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 94,72 € | 02.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/21 | kancel.potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Sponka | 51132907 | 136,00 € | 02.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0049/21 | kancel.potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Sponka | 51132907 | 136,00 € | 01.12.2021 | 03.12.2021 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0048/21 | TP Jumbo | Gymnázium Pezinok | 17050201 | TRIPSY | 52724077 | 213,12 € | 30.11.2021 | 03.12.2021 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0189/21 | VK na rok 2022 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | KOMENSKY | 43908977 | 198,72 € | 30.11.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/21 | monitorovanie objektu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 95,71 € | 29.11.2021 | 13.12.2021 | Faktúra |