Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2905
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0168/21 | údržbársky materiál | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ABSOL | 35868759 | 91,32 € | 09.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/21 | učebnice-tvorivá informatika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | SPN-Mladé letá | 31333176 | 423,70 € | 05.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/21 | zál.platba elektr.Holého | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 11,54 € | 05.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/21 | čipové karty Gemalto IDPrime 940 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Info consult | 36007561 | 53,81 € | 04.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/21 | zál.platba plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 1 176,00 € | 04.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/21 | prenosná germicídna lampa | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Svet svietidiel-Donoci | 47539569 | 229,85 € | 03.11.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/21 | strava zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 640,15 € | 03.11.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/21 | strava žiaci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 426,93 € | 03.11.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0047/21 | učebnice - Tvorivá informatika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | SPN-Mladé letá | 31333176 | 423,70 € | 02.11.2021 | 08.11.2021 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0159/21 | monitorovanie objektu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 93,72 € | 02.11.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/21 | deratizácia priestorov školy | Gymnázium Pezinok | 17050201 | DERO d | 51564203 | 85,00 € | 02.11.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/21 | germicídne žiariče | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Primiocare | 53412915 | 1 130,00 € | 29.10.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/21 | učebnice Pravopisný semafor | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Orbis Pictus | 17323266 | 64,20 € | 29.10.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/21 | náplne do tlačiarní | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 308,88 € | 28.10.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/21 | učebnice Občianska náuka pre SŠ | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Orbis Pictus | 17323266 | 616,20 € | 27.10.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/21 | výmena a montáž čerpadla do kotla Buderus | Gymnázium Pezinok | 17050201 | elpservis | 47229306 | 900,00 € | 27.10.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0041/21 | deratizácia priestorov školy | Gymnázium Pezinok | 17050201 | DERO d | 51564203 | 85,00 € | 25.10.2021 | 02.11.2021 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0042/21 | náplne do tlačiarní | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 308,88 € | 25.10.2021 | 02.11.2021 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0044/21 | mobilný germicídny žiarič | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Primiocare | 53412915 | 1 130,00 € | 25.10.2021 | 02.11.2021 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0152/21 | vykonanie odborných skúšok plynových zariadení | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Juraj Blažek | 12684902 | 997,00 € | 25.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra |