Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2781
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0040/20 | toaletný papier | Gymnázium Pezinok | 17050201 | TRIPSY | 52724077 | 213,12 € | 14.12.2020 | 16.12.2020 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0194/20 | vykonanie prác technika PO a BOZ | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LUKA TEAM | 44199902 | 200,00 € | 11.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/20 | úprava a montáž PVC | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Bozin | 34113533 | 2 695,81 € | 10.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/20 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 58,32 € | 09.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/20 | telekom.služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 31,68 € | 09.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/20 | prístup k online Ekotopfilm | Gymnázium Pezinok | 17050201 | MFF Eko | 359558872 | 2 370,00 € | 09.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/20 | vstupenky film Antigona | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenské filmové divadlo | 53115121 | 975,00 € | 09.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/20 | počítače | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PRESMONT | 36340537 | 2 895,60 € | 07.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/20 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 379,50 € | 07.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/20 | oprava vstupných schodov | Gymnázium Pezinok | 17050201 | KPN Real | 36002186 | 1 898,53 € | 07.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/20 | Verejná správa | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Poradca podnikateľa, spol.s.r.o | 31592503 | 165,00 € | 07.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/20 | pravidelná ročná kontrola monitor.zariad. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 39,43 € | 07.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/20 | odborná prehliadka elektr.spotrebičov | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Miloš Šmahel, 925027 Veľký Grob | 14131498 | 238,00 € | 07.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/20 | voda-vyúčtovanie Holého | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 16,72 € | 04.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/20 | VK 11/20 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 04.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/20 | počítače | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 1 296,00 € | 04.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/20 | monitorovanie objektu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 93,72 € | 04.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/20 | zál.platba plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 1 400,00 € | 02.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0037/20 | odborná prehliadka el.spotrebičov a náradia | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Miloš Šmahel, 925027 Veľký Grob | 14131498 | 238,00 € | 30.11.2020 | 16.12.2020 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0177/20 | pracovné kalendáre | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 20,06 € | 27.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra |