Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2905
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0094/21 | zál.platba voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 234,19 € | 14.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/21 | telekom.služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 32,69 € | 12.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/21 | tlačivá | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ŠEVT a.s | 31331131 | 44,60 € | 12.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/21 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 11,54 € | 12.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/21 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 324,46 € | 12.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/21 | odvoz biolog.odpadu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Tomáš Kriško | 41695721 | 31,20 € | 12.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/21 | voda-zrážky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 264,80 € | 07.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/21 | zál.platba plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 1 176,00 € | 07.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/21 | strava zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 607,55 € | 07.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/21 | strava žiaci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 601,41 € | 07.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/21 | údržbársky materiál | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ABSOL | 35868759 | 289,66 € | 07.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/21 | monitorovanie objektu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 94,72 € | 02.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/21 | cylindrické zámky BURG | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Metaltrend, Hanko | 46431225 | 160,80 € | 01.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/21 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 61,56 € | 29.06.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0018/21 | inštalácia a montáž kabeláže a WIFI systému | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 5 882,00 € | 25.06.2021 | 02.07.2021 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0017/21 | cylindrické zámky BURG | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Metaltrend, Hanko | 46431225 | 160,80 € | 24.06.2021 | 02.07.2021 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0019/21 | skladané utierky ZZ | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ROIN | 35848901 | 288,00 € | 23.06.2021 | 19.07.2021 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0080/21 | tonery | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 74,40 € | 17.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0016/21 | tonery | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 74,40 € | 16.06.2021 | 17.06.2021 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0076/21 | vykonanie prác technika BOZ a PO | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LUKA TEAM | 44199902 | 200,00 € | 14.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra |