Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2905
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0012/21 | LED panely | Gymnázium Pezinok | 17050201 | TRACON Slovakia | 34140603 | 383,77 € | 31.05.2021 | 07.06.2021 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0061/21 | monitorovanie a čistenie kanalizácie | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Kanal M.P.S. | 35710357 | 1 078,80 € | 31.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/21 | kancelársky papier | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 301,86 € | 28.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/21 | zál,platba voda Holého | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 16,90 € | 28.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/21 | výmena plynových ventilových armatúr | Gymnázium Pezinok | 17050201 | elpservis | 47229306 | 902,40 € | 27.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/21 | skladané utierky ZZ | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ROIN | 35848901 | 192,00 € | 26.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0011/21 | monitoring a čistenie kanalizácie | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Kanal M.P.S. | 35710357 | 1 178,80 € | 25.05.2021 | 03.06.2021 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0057/21 | internetové služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 307,68 € | 25.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0009/21 | kancelársky papier | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 251,55 € | 24.05.2021 | 03.06.2021 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0008/21 | výmena plynových ventilových armatúr | Gymnázium Pezinok | 17050201 | elpservis | 47229306 | 902,40 € | 19.05.2021 | 31.05.2021 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0006/21 | Skladané utierky ZZ biele do zásobníkov | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ROIN | 35848901 | 192,00 € | 17.05.2021 | 24.05.2021 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0055/21 | zál.platba voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 149,70 € | 13.05.2021 | 25.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/21 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 352,61 € | 13.05.2021 | 25.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/21 | deratizácia priestorov školy | Gymnázium Pezinok | 17050201 | DERO d | 51564203 | 60,00 € | 13.05.2021 | 25.05.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0005/21 | deratizácia priestorov | Gymnázium Pezinok | 17050201 | DERO d | 51564203 | 60,00 € | 07.05.2021 | 24.05.2021 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0051/21 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 27,65 € | 06.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/21 | telekom.služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 32,20 € | 06.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/21 | zál.platba elektr.Holého | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 11,54 € | 06.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/21 | strava žiaci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 14,19 € | 06.05.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/21 | strava zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 111,53 € | 05.05.2021 | 13.05.2021 | Faktúra |