Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3231
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0027/22 | skladané utierky ZZ | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ROIN | 35848901 | 400,50 € | 10.06.2022 | 16.06.2022 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0105/22 | asc agenda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ASC Applied Software Consultants,s.r.o | 31361161 | 579,00 € | 09.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/22 | investičný zámer | Gymnázium Pezinok | 17050201 | M4arch+ | 52751503 | 4 200,00 € | 08.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/22 | odvoz biolog.odpadu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ESPIK Group | 46754768 | 40,80 € | 08.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/22 | mydlo do zásobníkov | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 40,20 € | 08.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/22 | telekom.služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 35,84 € | 08.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/22 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 418,03 € | 08.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/22 | strava žiaci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 465,50 € | 07.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/22 | strava zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 561,54 € | 07.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0026/22 | mydlo do zásobníkov | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 40,20 € | 07.06.2022 | 08.06.2022 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0096/22 | monitorovanie objektu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 94,72 € | 03.06.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/22 | zál.faktura plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 1 500,00 € | 03.06.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/22 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 67,61 € | 01.06.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0025/22 | USB kľúče pre ukrajin.štrudentov | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ANDREA SHOP | 36277151 | 85,48 € | 01.06.2022 | 22.06.2022 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0098/22 | tlačivá | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ŠEVT a.s | 31331131 | 93,54 € | 31.05.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/22 | CD prehrávače pre ukraj.študentov | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Chal-Tec-GmbH | 4020383257 | 209,33 € | 30.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/22 | USB kluče pre ukraj.študentov | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ANDREA SHOP | 36277151 | 85,48 € | 30.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/22 | stravné lístky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 52,80 € | 30.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/22 | Kominárske práce | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Kominárstvo - Rudolf Loipersberger | 37292277 | 110,00 € | 27.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/22 | školské potreby pre ukraj.študentov | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 247,68 € | 27.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra |