Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3336
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0053/22 | skladané utierky ZZ | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ROIN | 35848901 | 534,00 € | 27.10.2022 | 03.11.2022 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0182/22 | Dejepis 3.r.gymn. a SŠ | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo | 31333176 | 471,00 € | 26.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/22 | servis kotlov Buderus | Gymnázium Pezinok | 17050201 | elpservis | 47229306 | 450,00 € | 26.10.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/22 | deratizácia priestorov školy | Gymnázium Pezinok | 17050201 | DERO d | 51564203 | 85,00 € | 26.10.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0051/22 | čistiace a kancelárske potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 134,24 € | 25.10.2022 | 03.11.2022 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0181/22 | správa PC siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 695,35 € | 24.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/22 | skladané útierky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ROIN | 35848901 | 20,41 € | 24.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0052/22 | revízia plynových a tlakových zariadení | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Juraj Blažek | 12684902 | 997,00 € | 24.10.2022 | 03.11.2022 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0049/22 | servis kotlov Buderus | Gymnázium Pezinok | 17050201 | elpservis | 47229306 | 450,00 € | 21.10.2022 | 03.11.2022 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0050/22 | deratizácia priestorov školy | Gymnázium Pezinok | 17050201 | DERO d | 51564203 | 85,00 € | 21.10.2022 | 03.11.2022 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0179/22 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 70,20 € | 20.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0048/22 | Dejepis 3.r.gymn. a SŠ | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo | 31333176 | 471,00 € | 20.10.2022 | 26.10.2022 | Objednávka | |||||
| DFBV/0178/22 | oprava vstupných priestorov predneho dvora budovy skoly | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PRO EXTERIÉR s.r.o. | 52157164 | 38 128,28 € | 19.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/22 | Ekotopfilm | Gymnázium Pezinok | 17050201 | MFF Eko | 359558872 | 360,00 € | 14.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/22 | voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 246,91 € | 14.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/22 | stavebný dozor | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stavro - Ing.Vavrinec Milan | 30941067 | 990,00 € | 14.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/22 | koše do umývačky riadu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | GASTROMANIA CZ | 28654684 | 40,00 € | 13.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/22 | odvoz biolog.odpadu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ESPIK Group | 46754768 | 40,80 € | 12.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/22 | strava zamestnanci+žiaci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Občianske združenie Mladí gymnazisti-SOŠ Komensk.-strava | 30790379 | 45,19 € | 10.10.2022 | 18.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/22 | strava zamestnanci+žiaci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 1 056,66 € | 10.10.2022 | 18.10.2022 | Faktúra |