Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3231
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0078/22 | strava žiaci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 281,96 € | 05.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/22 | strava zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 465,64 € | 04.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/22 | zál.platba plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 1 500,00 € | 03.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/22 | monitorovanie objektu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 93,72 € | 03.05.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/22 | Topmatic Universal | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ROIN | 35848901 | 277,75 € | 02.05.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0018/22 | skener Canon | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Michal Jáger | 52439381 | 91,20 € | 02.05.2022 | 05.05.2022 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0068/22 | archivačné krabice | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 16,39 € | 27.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/22 | tonery | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 178,68 € | 25.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/22 | tlačivá | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ŠEVT a.s | 31331131 | 44,89 € | 25.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/22 | skladané papierové utierky ZZ do zásobníkov | Gymnázium Pezinok | 17050201 | EXACT Invest /HUMED/ | 51119838 | 242,50 € | 25.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/22 | maliarske a natieračské práce | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Anton Judiak | 30940231 | 1 700,00 € | 25.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/22 | čistiace potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 210,00 € | 22.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0014/22 | čistiace potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 210,00 € | 21.04.2022 | 25.04.2022 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0015/22 | tonery | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 178,68 € | 21.04.2022 | 26.04.2022 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0017/22 | Topmatic Universal | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ROIN | 35848901 | 277,75 € | 21.04.2022 | 03.05.2022 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0061/22 | oprava uzatváracieho ventilu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 75,83 € | 20.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/22 | ceny na súťaž basketbal | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LB DESIGN,s.r.o. | 36747599 | 43,20 € | 20.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0012/22 | skladané papierové utierky ZZ do zásobníkov | Gymnázium Pezinok | 17050201 | EXACT Invest /HUMED/ | 51119838 | 242,50 € | 19.04.2022 | 25.04.2022 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0062/22 | doprava autobus Holokaust | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Martin Kovačovský | 47662433 | 300,00 € | 14.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/22 | Deti a Holokaust | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 132,00 € | 14.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra |