Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2781
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0045/20 | telekom.služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 37,33 € | 13.03.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0008/20 | čistiace potreby-desinfekcia | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 105,91 € | 09.03.2020 | 15.04.2020 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0042/20 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 546,50 € | 06.03.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/20 | strava zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 565,96 € | 06.03.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/20 | strava žiaci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 66,00 € | 06.03.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/20 | údržbársky materiál | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ABSOL | 35868759 | 155,76 € | 06.03.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/20 | monitorovanie objektu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 94,50 € | 05.03.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/20 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 42,26 € | 05.03.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/20 | zál.platba plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 1 400,00 € | 05.03.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/20 | zál.platba elektrika Holého | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 11,54 € | 05.03.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/20 | kancel.potreby-obálky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 24,97 € | 05.03.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/20 | VK 2/20 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 03.03.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/20 | Odvody poistného | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PORADCA,s.r.o. | 36371271 | 19,47 € | 03.03.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0006/20 | Obálka DL s okienkom | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 24,97 € | 03.03.2020 | 06.03.2020 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0030/20 | predplatné ŠKOLA | Gymnázium Pezinok | 17050201 | JurisDAT - M.Medlen | 11821973 | 37,00 € | 27.02.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/20 | čistiace potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 418,82 € | 25.02.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/20 | vstupné Plešivá speváčka | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Divadlo LUDUS | 00893862 | 600,00 € | 24.02.2020 | 22.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/20 | vstupné Labyrint prísloví | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Divadlo LUDUS | 00893862 | 275,00 € | 24.02.2020 | 22.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/20 | LVVK | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Horský hotel Minciar | 43787177 | 3 744,00 € | 24.02.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/20 | LVVK skipasy | Gymnázium Pezinok | 17050201 | CLD | 36744948 | 1 440,00 € | 24.02.2020 | 10.03.2020 | Faktúra |