Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2905
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0026/20 | policové regále | Gymnázium Pezinok | 17050201 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 223,20 € | 12.10.2020 | 19.10.2020 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0028/20 | učebnice-Geografia pre 1.r. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | EXPOL PEDAGOGIKA | 35711302 | 233,40 € | 12.10.2020 | 21.10.2020 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0145/20 | učebnice-Občianska náuka | Gymnázium Pezinok | 17050201 | SPN-Mladé letá | 31333176 | 283,98 € | 09.10.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/20 | Zákonník práce 2020 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PORADCA,s.r.o. | 36371271 | 31,00 € | 09.10.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/20 | telekom.služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 34,04 € | 08.10.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/20 | revízia -vyčistenie a nastavenie plyn.kotlov | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Plynotemp - Horváth Miroslav | 17369509 | 383,00 € | 08.10.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/20 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 369,42 € | 08.10.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0027/20 | učebnice-Literatúra 1 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Orbis Pictus | 17323266 | 364,00 € | 08.10.2020 | 21.10.2020 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0150/20 | tlačivá | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ŠEVT a.s | 31331131 | 134,34 € | 06.10.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/20 | zrážky-voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 247,00 € | 06.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/20 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 11,54 € | 06.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/20 | odvoz.biolog.odpadu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Tomáš Kriško | 41695721 | 31,20 € | 06.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/20 | dodávka materiálu a vykonanie prác v kotolni | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ABSOL | 35868759 | 540,18 € | 06.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/20 | monitorovanie objektu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 94,50 € | 05.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/20 | strava zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 868,24 € | 05.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/20 | strava žiaci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 105,60 € | 05.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/20 | údržbársky materiál | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ABSOL | 35868759 | 225,11 € | 05.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/20 | zál.platba plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 1 400,00 € | 02.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/20 | implementačné práce iSPIN | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ASSECO Solution | 00602311 | 215,10 € | 30.09.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/20 | Občianska náuka 9.r., Dejiny filozofie | Gymnázium Pezinok | 17050201 | SPN-Mladé letá | 31333176 | 94,30 € | 30.09.2020 | 13.10.2020 | Faktúra |