Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2781
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0085/20 | otvorená škola | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PESMENPOL | 36507881 | 4 897,54 € | 05.06.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/20 | monitorovanie objektu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 94,50 € | 03.06.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/20 | vykonanie prác BOZ a PO | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LUKA TEAM | 44199902 | 200,00 € | 02.06.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/20 | zál.platba plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 1 400,00 € | 02.06.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/20 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 58,32 € | 27.05.2020 | 15.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/20 | ochranné štíty | Gymnázium Pezinok | 17050201 | FLOP Plast | 51436701 | 324,00 € | 20.05.2020 | 07.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/20 | zál.platba voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 57,95 € | 15.05.2020 | 07.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/20 | otvorená škola | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Robert Ferda-Roto centrum | 30000351 | 1 145,00 € | 11.05.2020 | 20.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/20 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 232,55 € | 11.05.2020 | 20.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/20 | monitorovanie objektu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 94,50 € | 07.05.2020 | 20.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/20 | telekom.služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 31,03 € | 07.05.2020 | 20.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/20 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 11,54 € | 07.05.2020 | 20.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/20 | údržbársky materiál | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ABSOL | 35868759 | 282,96 € | 07.05.2020 | 20.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/20 | VK 4/20 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 06.05.2020 | 20.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/20 | zál.platba plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 1 400,00 € | 05.05.2020 | 20.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/20 | rozprašovace na definfekciu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 11,28 € | 05.05.2020 | 20.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/20 | ochranné rukavice | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 118,08 € | 05.05.2020 | 20.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/20 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 58,32 € | 04.05.2020 | 20.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/20 | deratizácia priestorov školy | Gymnázium Pezinok | 17050201 | DERO d | 51564203 | 60,00 € | 04.05.2020 | 20.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/20 | desinfekčné prostriedky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 106,44 € | 04.05.2020 | 20.05.2020 | Faktúra |