Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3231
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0093/22 | školské potreby pre ukraj.študentov | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 174,30 € | 27.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0024/22 | CDC prehrávače | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Chal-Tec-GmbH | 4020383257 | 209,30 € | 26.05.2022 | 06.06.2022 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0023/22 | školské potreby pre ukrajinských študentov | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 247,68 € | 23.05.2022 | 25.05.2022 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0088/22 | tonery | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 330,00 € | 18.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/22 | magnetická biela tabula | Gymnázium Pezinok | 17050201 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 120,00 € | 18.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/22 | správa PC siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 300,00 € | 17.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0022/22 | biela magnetická tabula | Gymnázium Pezinok | 17050201 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 120,00 € | 17.05.2022 | 18.05.2022 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0021/22 | tonery | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 330,00 € | 16.05.2022 | 18.05.2022 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0085/22 | tonery | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 445,80 € | 12.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/22 | zájazd Slovinsko | Gymnázium Pezinok | 17050201 | EUROPA TURIST | 440085095 | 4 500,00 € | 11.05.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/22 | zbez a odvoz biolog.odpadu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ESPIK Group | 46754768 | 40,20 € | 10.05.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/22 | zál.platba voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 207,79 € | 10.05.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/22 | deratizácia priestorov školy | Gymnázium Pezinok | 17050201 | DERO d | 51564203 | 85,00 € | 10.05.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0020/22 | tonery | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 445,80 € | 10.05.2022 | 12.05.2022 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0083/22 | telekom.služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 33,05 € | 06.05.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/22 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 539,26 € | 06.05.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0019/22 | deratizácia priestorov školy | Gymnázium Pezinok | 17050201 | DERO d | 51564203 | 85,00 € | 06.05.2022 | 10.05.2022 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0079/22 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 67,61 € | 05.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/22 | skener Canon LIDE 300 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Michal Jáger | 52439381 | 91,20 € | 05.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/22 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 7,42 € | 05.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra |